2023年度 益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门决算

 

 

 

 

2023年度

益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区乡镇企业服务中心概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）基本情况

益阳市赫山区乡镇企业服务中心为益阳市赫山区工业和信息化局所属的二级机构。主要职责是：负责全区乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位、对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责乡镇企业服务中心在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。

二、机构情况

1、内设机构设置。

益阳市赫山区乡镇企业服务中心内设机构包括：办公室、财务室。

2、决算单位构成。

益阳市赫山区乡镇企业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中心本级决算。

3、人员情况

本单位年末实有人数7人，其中财政全额补助4人，经费自理3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表 

部门：益阳市赫山区乡镇企业服务中心                                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度部门年初预算收入为70.62万元，支出数为70.62万元，收入较去年减少27.54万元，主要是年初预算其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合93.19万元，全部为财政拨款收入93.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计93.19万元，全部为基本支出93.19万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计186.38万元，与上年相比，增加了94.94万元,增加103.83%，主要是因为其他收入减少，导致财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出93.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加47.47万元，增加103.83%，主要是因为其他收入减少，导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出93.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.06万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出4.34万元，占4.66%；卫生健康（类）支出5.51万元，占5.91%；住房保障支出（类）支出0.89万元，占0.96%；资源勘探工业信息等（类）支出81.39万元，占87.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为70.02万元，支出决算数为93.19万元，完成年初预算的133.09%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了年初预算，主要为单位的正常运行经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的364.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社保汇缴基数变动调整追加预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

      年初预算为5.50万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

      年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

年初预算为62.43万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了年初预算，主要为单位的正常运行经费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出93.19万元，其中：

人员经费66.28万元，占基本支出的71.13%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费26.91万元，占基本支出的28.87%，主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、福利费、其他商品服务支出等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2023年度无政府性基金预算财政拨款收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.91万元，比年初预算数增加93.56万元，增长2240.00%。主要原因是：根据单位工作的实际需求和开展情况，追加了年初预算，

十、一般性支出情况说明

本部门2023年无会议费开支

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务车

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算和绩效信息公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及时填制，及时公开，及时上报。

 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位整体支出绩效目标实现情况开展绩效自评，共涉及资金93.19万元，占预算支出总额的100%。从评价情况来看，整体收支平衡，完成了年度工作目标。

 

（三）存在的问题及原因分析

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

益阳市赫山区企业服务中心整体绩效自评表