2023年益阳市赫山区乡镇企业服务中心预算公开

2023年益阳市赫山区乡镇企业服务中心预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳市赫山区乡镇企业服务中心为赫山区工业和信息化局所属的二级机构。主要职责是：负责全区乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位、对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责乡镇企业服务中心在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。

（二）机构设置

益阳市赫山区乡镇企业服务中心内设机构包括：办公室、财务室。

二、部门预算编制范围

2023年益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门预算编制范围包括：益阳市赫山区乡镇企业服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、其他收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括解决历史遗留问题的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数70.62万元，其中一般公共预算拨款为70.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0.6万元，上年结转0万元。收入较去年年初预算98.17万元减少27.55万元，主要原因是缩减支出，单位运行经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数70.62万元，其中，社会保障和就业支出1.79万元，卫生健康支出5.5万元，住房保障支出0.89万元，资源勘探工业信息等支出62.43万元。支出较去年年初预算98.17万元减少27.55万元，主要原因是缩减支出，单位运行经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入70.02万元，较去年41.15万元增加28.87万元，主要原因是人员经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为49.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为20.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括用于解决历史遗留问题支出10万元；对社会保障基金补助10.56万元，用于解决原下属事业单位退休人员社保问题。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.15万元，比2022年预算0.45万元增加0.7万元，增长155.56%。主要原因是人员增加，机关运行经费随之增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为0万元，比去年预算减少4.8万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费0万元，与上年一致。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费0万元，与上年一致。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标70.62万元，其中：基本支出50.06万元，项目支出20.56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.02万元。

2023年本部门项目支出绩效目标20.56万元，其中：解决历史遗留问题支出10万元；对社会保障基金补助10.56万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.56万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2023年部门预算表格