赫山区住房和城乡建设局 2019年整体支出绩效评价报告

赫山区住房和城乡建设局

2019年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推开预算绩效管理的实施意见》（益赫政发[2016]12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作（试行）上午通知（益赫财绩 [2016]85号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2019年预算绩效评价自评工作的通知》（益赫财绩 [2020]1号）等有关文件精神，认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　赫山区住房和城乡建设局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。全局系统现共有干部职工229人，其中在职在编干部职工 130人，离退休干部职工99 人。

　　（一）部门整体支出概况。

　　2019年部门决算收支完成情况。

　　收入：360255409元。支出：317990207.51元。年初结转结余8842164元，故年终结转结余51107365.49元。

　　（二）整体支出绩效目标。

　　预决算公开：按照上级的要求，我单位在赫山区门户网站进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区住建局财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

　　“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

　　（三）部门整体支出情况分析。

　　从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

　　 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2019年，赫山区住房和城乡建设局制订了详细的财务管理制度，实行联审会签制度，对每项支出都实行严格把关。整体上来讲，我单位严格执行年初财务预算，力求保证机关正常运转。

　　四、存在的主要问题

　　我单位行政编制较少，但行政职能较多，故被迫使用事业人员，但这些事业人员都是自收自支编制，无经费来源；另外，现在收费项目不断减少，机构收入大幅度减少。

　　五、有关建议

增加机关经费预算，解决无编制人员的经费来源及因收费项目减少导致的经费不足两方面的顾虑，以便更好的开展工作。

六、有关问题的说明

　 2019年年终结转结余51107365.49元。上述结转结余款项，为单位未付资金，需到2020年业务单位结算后才拨付出去，而且大部分资金是上级专项资金，需按进度付款，故造成资金累计结转结余过多。在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，加快资金拨付进度。

　　                        赫山区住房和城乡建设局

2020年7月30日