2019年度 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市赫山区住房和城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  益阳市赫山区住房和城乡建设管理局概况

一、部门职责

赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟定住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。负责推进新型城镇化工作。指导和管理全区村镇建设工作。协助市城市规划区城市管理。指导和管理全区建筑活动。负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管。负责推进全区建筑节能与建设科技进步。负责推进全区城镇减排工作。贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规。负责城镇低收入家庭住房保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

机构设置：全局内设10个股室，分别是办公室（招商办）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规股、建筑业管理股、公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。下设质安监站、村镇建设服务中心、住房保障服务中心3个二级机构。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。行政编制10人，事业编制16人，自收自支人员68人。

第二部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计42,647.17万元，其中收入40634.04万元，支出35,965.46万元，与2018年相比，收、支总计增加8556.71万元，增长25.1%。主要原因是上级专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40,634.04万元，其中：财政拨款收入14862.42万元，占36.58%。政府性基金预算财政拨款收入21163.12万元，占52.08%。其他收入4608.5万元，占11.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,965.46万元，其中：基本支出2,647.47万元，占7.36%。项目支出33317.99万元，占92.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计36909.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14653.02万元，增长65.84%。主要原因是上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10635.9万元，占本年支出合计的29.57%。与2018年度相比，财政拨款支出减少7699万元，减少41.99%,主要原因是厉行节约和专项拨款进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10635.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3.6万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出39.07万元，占0.37%；卫生健康（类）支出34.62万元，占0.33%；城乡社区（类）支出3506.08万元，占32.96%；住房保障（类）支出7052.53万元，占66.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算为10,635.9万元。其中：科学技术支出3.6万。社会保障和就业支出39.07万。卫生健康支出34.62万。城乡社区支出3506.08万。住房保障支出7052.53万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出2,647.47万元，其中:人员经费699.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,948.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6万元,完成预算的85.71%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6万元,完成预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.2万元，减少3.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 

其他国内公务接待支出6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2019年共接待国内公务接待批次70个、接待人次450人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入21163.12万元,占本年收入合计的52.08%。比上年增加1907.89%，本年支出21163.12万元,占本年支出合计的58.84%。比上年增加1907.89%，项目支出21163.12万元,比上年增加1907.89%，

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作按进度稳步进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位重点项目只有一项放官服改革补助，用来弥补非税收入锐减造成的缺口，金额为83万元。

（四）项目绩效自评结果

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2019年机关运行经费支出1948.44万元。比年初预算数减少1.56万元。减少0.08%，主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费为0元，因为场地在局里自己的会议室，会议资料都放在了印刷费。本年度没有培训支出，为压减开支，全年未安排培训项目。

（三）政府采购支出情况

益阳市赫山区住房和城乡建设管理局2019年度政府采购支出总额55.1万元，其中：政府采购服务支出55.1万元，占比100%。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区住房和城乡建设管理局部门决算公开表格

    2019年益阳市赫山区住房和城乡建设管理局.xls