赫山区住建局2021年部门预算公开

目   录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：

 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟定住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。负责推进新型城镇化工作。指导和管理全区村镇建设工作。协助市城市规划区城市管理。指导和管理全区建筑活动。负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管。负责推进全区建筑节能与建设科技进步。负责推进全区城镇减排工作。贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规。负责城镇低收入家庭住房保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：全局内设10个股室，分别是办公室（招商办）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规股、建筑业管理股、公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。下设质安监站、村镇建设服务中心、住房保障服务中心3个二级机构。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。行政编制10人，事业编制16人，自收自支人员68人。

二、部门预算单位构成

2021年赫山区住建局部门预算编制范围包括：益阳市赫山区住建局部门本级。二级机构为自收自支单位，未包含在内。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1430.76万元，其中一般公共预算拨款为624.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入28.00万元，其他收入777.99万元，上年结转0万元。收入较去年减少188.87 万元，减少,11.66%，主要原因是厉行节约。

（二）支出预算：2021年年初预算数1430.76万元，其中，城乡社区支出1051.67万元，社会保障支出191.44万元，医疗卫生与计划生育支出92.59万元，住房保障支出95.05万元。支出较去年减少188.87万元，减少11.66%，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入624.77万元，较去年减少67.00万元，减少9.69%，主要原因是厉行节约。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为534.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为90.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：农民工工资矛盾调处工作经费5.00万，党建经费2.00万，放管服改革补助83.00万。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关公用经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.16万元，比2020年预算减少8.96万元，减少19.86%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为50.00万元，其中一般公共预算拨款预算1.00万元，其他资金预算49.00万元。与2019年相比，减少9.00万元，下降15.25%，主要因为厉行节约，压缩三公经费开支。其中：公务接待费30.00万元，比去年减少9.00万元，原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算1.00万元，具体为公务接待费1.00万元，比去年减少9.00万元，下降90.00%原因是厉行节约，。

（三）一般性支出情况

2021年我单位会议费预算1.00万元，主要为各项会议开支；培训费预算1.00万元，主要为举办的培训开支。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本部门整体支出绩效目标1430.76万元，其中：基本支出1430.76万元，项目支出90.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款624.77万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区住建局部门预算表格”。     

 附件：2021年赫山区住建局部门预算表格.xls

                             益阳市赫山区住建局

                               2021年1月20日