赫山区住建局2024年部门预算说明

赫山住建局2024年部门预算公开

目   录

第一部分：赫山区住建局2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区住建局2024年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

赫山区住建局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

赫山区住建局是区人民政府的重要组成部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。主要工作职责是贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟定住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。负责推进新型城镇化工作。指导和管理全区村镇建设工作。协助市城市规划区城市管理。指导和管理全区建筑活动。负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责建立科学规范的工程建设标准体系。负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管。负责推进全区建筑节能与建设科技进步。负责推进全区城镇减排工作。贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方针、政策和法律、法规。负责城镇低收入家庭住房保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及决算单位构成

机构设置：全局内设9个股室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、建筑业和公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。下设质安监站、村镇建设服务中心、住房保障服务中心3个二级机构。住建局属行政单位，二级机构为事业单位。行政编制12人，机关后勤编制1；事业编制83人，自收自支人员68人。

二、部门预算编制范围

2024年赫山区住建局部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区住建局部门本级

2、益阳市赫山区住房保障服务中心（二级机构）

3、益阳市赫山区建设工程质量安全监督站（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数1071.51万元，其中一般公共预算拨款为1044.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入27.42万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加74.39万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1044.09万元，其中，社会保障支出120.52万元，卫生健康支出29.3万元，住房保障支出40.42万元，城乡社区支出853.55。支出较去年增加74.39万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1071.51万元，较去年增加74.39万元，主要原因是人员经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1049.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：农民工工资矛盾调处工作经费5万，党建经费2万，物管小区工作经费15万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款853.55万元，比2023年预算增长12.39万元。主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费当年预算数为1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标1071.51万元，其中：基本支出1049.51万元，项目支出22万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

赫山区住建局2024年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

   以上表格内容详见本部门公开的套表“赫山区住建局2024年部门预算公开表”。

                                 益阳市赫山区住房和城乡建设局

   2024年1月18日

赫山区住建局2024年部门预算公开表.xlsx