益阳市赫山区农业综合行政执法大队2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置及人员编制情况：

　　赫山区农业综合行政执法大队是赫山区农业农村局下属二级事业单位，内设机构：综合管理股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队。

　　2023年编制数26人，年末实有在职人数36人，退休人员2人。

　　（二）职能职责：

　　负责农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年一般公共预算财政拨款收入收入决算数534.42万元，支出决算数534.42万元，按经济分类支出明细为：工资福利支出432.46万元，商品和服务支出101.79万元，对个人和家庭补助支出0.18万元。全部为基本支出，具体为人员经费432.63万元和日常公用经费101.79万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等。2023年收支决算后财政拨款年末结转和结余0万元。

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.95万元，其中公务接待支出0.4万元；公务用车运行维护支出6.55万元，无出国考察费等支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年财政拨款资金项目支出0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　部门整体收支概况：

　　2023年赫山区农业综合行政执法大队收入合计732.34万元，其中：财政拨款收入534.42万元，其他收入197.92万元。年初预算数387.55万元，其中：财政拨款收入376.92万元，其他收入10.63万元。2023年支出合计732.34万元，其中：基本支出534.42万元（其中：人员经费432.63万元，公用经费支出101.79万元），项目支出197.92万元。2022年我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，我单位在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神，严控“三公”经费、降低一般运行经费。2023年执法大队主要通过开展农资市场检查、农产品质量安全监管等执法工作；开展生猪调运、兽药市场与畜禽屠宰等监督执法工作；开展禁捕、水生野生动物保护、清理“三无”船舶及打击电毒炸与非法捕捞活动等执法工作；开展农机安全生产管理及宅基地监管执法与农作物秸秆禁烧检查等工作，立案83件（假劣农资领域案12件，违反动物防疫法案24件，私屠滥宰案1件，假劣饲料案1件，假兽药案6件，非法捕捞案31件，使用报废农机案8件）

　　资产管理：我单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

　　三公经费控制： 2023年三公经费6.95万元，其中公务用车运行维护费6.55万元，国内公务接待费0.4万元；我单位把推进厉行节约、反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。严格按照财务制度的规定，每一笔业务支出严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

　　预决算公开方面:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了2023年预算公开。

　　内部管理制度建设情况：2023年，我单位及时完善了部分内部控制管理制度，形成了一整套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》。

　　绩效评价方面：积极落实区财政局的相关文件精神，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出管理中存在的问题及其原因，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

　　七、存在的问题及原因分析

　　单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　八、下一步改进措施

　　加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。科学全面的编制各项费用所需的预算支出，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在今后的工作中将充分运用绩效自评结果并及时在相关政府门户网站进行公开。

　　十、其它需要说明的事项

　　绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果可能并不完整。

　　附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

　　      2.部门整体支出绩效自评表.xlsx