| 索引号： | 4309030009/2023-1826007 | 发布机构： | 赫山区林业局 | 发文日期： | 2023-09-18 10:34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度 益阳市赫山区
林业局部门决算
目 录
第一部分 林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 林业局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。
（二）负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。
（三）组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。
（四）负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。
（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（六）指导和监督全区林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。
（七）推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
（八）拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作;指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。
（九）配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。
（十）指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报；负责生物多样性保护相关工作。
（十一）负责指导全区林业队伍的建设。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机构设置情况
益阳市赫山区林业局单位内设机构包括：办公室、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物保护股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股、人事教育股。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区林业局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区林业局部门本级。
第二部分 部门决算表
部门：益阳市赫山区林业局
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2911.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、 国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
222.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
871.16 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2091.65 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
38.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、 国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3133.90 |
本年支出合计 |
58 |
3133.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3133.90 |
总计 |
62 |
3133.90 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,133.90 |
2,911.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.47 |
84.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.84 |
31.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.84 |
31.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
871.16 |
871.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
867.72 |
867.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
847.72 |
847.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,091.65 |
1,870.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,091.65 |
1,870.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.75 |
|
2130201 |
行政运行 |
977.30 |
756.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.75 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
349.95 |
349.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.09 |
153.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
31.78 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
119.19 |
119.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
公开03表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,133.90 |
1,148.38 |
1,985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
871.16 |
0.00 |
871.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
867.72 |
0.00 |
867.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
847.72 |
0.00 |
847.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,091.65 |
977.30 |
1,114.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,091.65 |
977.30 |
1,114.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
977.30 |
977.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
349.95 |
0.00 |
349.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.09 |
0.00 |
153.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
208.00 |
0.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
119.19 |
0.00 |
119.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,911.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.07 |
84.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
871.16 |
871.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,870.90 |
1,870.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,911.75 |
本年支出合计 |
59 |
2,911.75 |
2,911.75 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,911.75 |
总计 |
64 |
2,911.75 |
2,911.75 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,911.75 |
926.23 |
1,985.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.07 |
84.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
871.16 |
0.00 |
871.16 |
|
21104 |
自然生态保护 |
867.72 |
0.00 |
867.72 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
847.72 |
0.00 |
847.72 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
|
213 |
农林水支出 |
1,870.90 |
756.55 |
1,114.35 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,870.90 |
756.55 |
1,114.35 |
|
2130201 |
行政运行 |
756.55 |
756.55 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
349.95 |
0.00 |
349.95 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
153.09 |
0.00 |
153.09 |
|
2130211 |
动植物保护 |
31.78 |
0.00 |
31.78 |
|
2130221 |
产业化管理 |
208.00 |
0.00 |
208.00 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
54.99 |
0.00 |
54.99 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
119.19 |
0.00 |
119.19 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
187.00 |
0.00 |
187.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开05表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
729.60 |
302 |
商品和服务支出 |
111.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
139.74 |
30201 |
办公费 |
12.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.04 |
30202 |
印刷费 |
13.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.91 |
30203 |
咨询费 |
3.50 |
310 |
资本性支出 |
28.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
208.53 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31002 |
办公设备购置 |
2.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.00 |
30206 |
电费 |
7.60 |
31003 |
专用设备购置 |
3.91 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.50 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.12 |
30209 |
物业管理费 |
6.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
22.50 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.18 |
30211 |
差旅费 |
1.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
109.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.28 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.86 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
31.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
13.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
30.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.29 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.95 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.41 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.88 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
786.46 |
公用经费合计 |
139.77 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市赫山区林业局 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳市赫山区林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳市赫山区林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
||||
|
小计 |
公务用 车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
18.00 |
3.78 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.83 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3133.90万元，与上年相比，增加382.28万元，增加13.89%。支出总计3133.90万元，与上年相比，增加382.28万元，增加13.89%。收入和支出增加的主要原因是：其他自然生态保护支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3133.90万元，其中：财政拨款收入2911.75万元，占92.91%；其他收入222.15万元，占7.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出3133.9万元，其中：基本支出1148.38万元，占36.64%；项目支出1985.52万元，占63.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2911.75万元，比上年增加170.54万元，增加6.22%。财政拨款支出总计2911.75万元，比上年增加170.54万元，增加6.22%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：其他自然生态保护支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2911.75万元，占本年支出合计的92.91%。比上年增加170.54万元，增加6.22%，主要原因是：其他自然生态保护支出增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2911.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.07万元，占2.89%；卫生健康支出46.69万元，占1.60%；节能环保支出871.16万元，占29.92%；农林水支出1870.90万元，占64.25%；住房保障支出38.93万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为743.78万元，支出决算数为2711.95万元，完成年初预算的364.62%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算数为52.63万元，支出决算数为52.63万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为31.44万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为46.69万元，支出决算数为46.69万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付农村人居环境整治项目资金20.00万元。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为847.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付重点区域生态保护和修复专项中央预算内基建资金847.72万元。
6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）
年初预算数为5.00万元，支出决算数为3.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余1.56万元。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算数为403.54万元，支出决算数为756.55万元，完成年初预算的187.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数只有人员经费，决算数包含了区级小型专项森林资源培育、退耕还林还草等方面的支出。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算数为57.00.00万元，支出决算数为349.95万元，完成年初预算的613.95%，决算数大于年初预算数的主要原因2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含中央及省级项目资金：2022年中央森林抚育补助资金/湘预财〔2021〕326号18.45万元，中央造林补贴资金180.00万元，中央森林抚育补助资金114.00万元，中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金（市县）根据（湘财预2021－54号追加森林抚育补助）3.00万元。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.35万元，完成预算的380.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含支付的2020年森林禁伐省级补助资金。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为153.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含2022年中央天然商品林停伐管护补助/湘财预〔2021〕326号119.69万元，省级森林业生态效益补偿资金33.40万元。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的1100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含2022年中央国家重点野生动植物补助资金/湘预财〔2021〕326号25.00万元。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为208.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央林业改革发展资金（市县）118.00万元，第一批省级林业生态保护修复及发展资金（省级财政油茶产业资金）90.00万元。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年中央林业贷款贴息资金/湘预财〔2021〕326号54.万元。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为115.00万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是是2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含上级资金，同时部分区级资金于年后验收支付。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的1241.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初预算只有区级项目资金，决算数包含上级资金：增加第二批省级生态保护修复及发展资金（征占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金）生态复绿50.00万元，2022年省级林业生态保护修复及发展资金（鸿顺竹木）/湘财资环指【2021】68号30.00万元，2022年省级林业生态保护修复及发展资金（湖南叶姿国际木槿）/湘财资环指【2021】68号20.00万元，湖南赫山来仪湖国家湿地公园迎检验收建设资金50.00万元，市级现代农业生产发展专项资金（林业）32.00万元。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.23万元，其中:（1）人员经费786.46万元，占基本支出的84.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费139.77万元，占基本支出的15.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为3.78万元,完成预算的14.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本部门未开展因公出国（境）活动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为2.95万元,完成预算的32.78% ，较上年减少2.86万元，减少49.23%，主要原因是2021年有H3RY88车辆大修，2022年只有日常保险费、油费支出。
公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为0.83万元,比上年增加0.83万元，完成预算的4.61% 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占78.04%；公务接待费支出决算0.83万元，占21.96%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组5次、来宾56人次。
3.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出2.95万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年度本部门机关运行经费支出139.77万元，占基本支出的15.089%，比上年减少98.19万元，减少41.26%，主要原因是2021年森林防火视频会议室装修及办公设备购置费用。
十一、一般性支出情况
2022年度本部门开支会议费0.13万元，用于召开全区林长制工作会议，人数35人次 ；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额628.40万元，其中：政府采购服务支出284.00万元。授予中小企业合同金额628.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额628.50万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）文件精神，本部门对2022年度部门整体支出绩效进行了全面的综合评价。部门整体支出重点评价：津贴补贴政策落实情况，资产管理情况，三公经费控制及预算决算公开情况，存量资金管理情况和区委区政府年度绩效目标个性指标完成情况和其他应该重点评价的内容等。经相关业务股室全面综合自评，本部门2022年度部门整体支出绩效自评分为92分，评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
