益阳市赫山区统计局2019年度部门决算公开

2019年度益阳市赫山区统计局（汇总）部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  益阳市赫山区统计局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市赫山区统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；组织领导和协调全区统计工作，检查监督统计法规的执行情况，开展统计巡查、调查和执法检查，查处各类统计违法行为。

（二）拟定并组织实施全区统计调查计划和调查方案，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。指导和协调全区统计业务工作，完成国家和省、市、区统计调查任务，执行国家统计报表制度。

（三）负责依法审批、审核或备案区直部门、乡镇、街道、园区的统计调查计划及调查方案。牵头组织有关部门拟定大型普查计划与方案，组织实施全区农业、人口、经济等重大社会经济发展情况普查及各项专项调查，汇总、整理和提供普查的有关统计数据。

（四）负责提供区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划所需的统计资料；对全区国民经济、科技进步、社会发展、资源环境等情况进行统计分析、预测、调研、检查和监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）负责统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，加强电子计算站建设。建立健全并维护全区统计信息网络。

（七）组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基层基础工作建设，监督和管理全区中央统计事业经费，协助管理和考核乡镇、街道、园区统计站长，组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

益阳市赫山区统计局单位内设机构包括：办公室、法规股（执法队）、综合股、投资股、工业股、服务业股、纪检（监察）机构、工会组织按有关规定设置。所属股级公益一类事业单位有三个：益阳市赫山区电子计算站、益阳市赫山区普查中心和益阳市赫山区城乡经济调查队。

三、部门决算单位构成

益阳市赫山区统计局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构放机关决算一起，未单独设立账户）。

第二部分 益阳市赫山区统计局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区统计局2019年度部门决算情况说明

      一、关于益阳市赫山区统计局2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计561.16万元，比上年同期减少186.41万元，下降24.94%；支出总计559.53万元，比上年同期减少59.77万，下降9.65%。主要原因：第四次经济普查在2018年进行，故2019年相关费用减少。

二、关于益阳市赫山区统计局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计561.16万元，其中：财政拨款收入559.24万元，占99.66%。其他收入1.92万元，占0.34%。

三、关于益阳市赫山区统计局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计559.53万元，其中：基本支出519.93万元，占92.92%。项目支出39.6万元，占7.08%。

四、关于益阳市赫山区统计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计559.24万元，比上年同期减少144.16万元，下降20.49%；财政拨款支出总计549.80万元，比上年同期减少69.50万元，下降11.22%。主要原因：第四次经济普查在2018年进行，故2019年相关费用减少。

五、关于益阳市赫山区统计局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计559.24万元，比上年同期减少144.16万元，下降20.49%；一般公共预算财政拨款支出总计549.80万元，比上年同期减少69.50万元，下降11.22%。主要原因：第四次经济普查在2018年进行，故2019年相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度财政拨款支出549.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.55万元，占89.41%；社会保障和就业（类）支出24.63万元，占4.48%；卫生健康（类）支出19.49万元，占3.54%；住房保障（类）支出14.13万元，占2.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为312.49万元，支出决算为549.80万元，完成年初预算的175.88%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购置和项目支出。

六、关于益阳市赫山区统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出510.2万元，其中:人员经费251.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于益阳市赫山区统计局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明

    2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市赫山区统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为5.84万元,完成预算的81.11%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为5.84万元,完成预算的81.11%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加2.84万元，增长104.35%,增长的主要原因是上级领导高度重视全国第四次经济普查工作，多次来我单位指导相关工作。     

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算5.84万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为7.2万元，支出决算为5.84万元，完成预算的81.11%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元；

运行激活费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出5.84万元，国内公务接待批次25个、接待人次101人次（不包括陪同人员）。接待支出主要用于接待餐饮及住宿费用。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

高度重视，成立绩效自评工作小组，实行网上公开，国库集中支付，建立固定资产台账，加强内部控制制度，全面实施绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.单位年初预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待凭公函列支。

3.预算管理方面，制定内部管理制度和经费支出控制方案，增强内控风险意识，各项开支得到有效控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年区统计局围绕中心，服务大局，对全区统计系统政务、业务等工作进行综合协调和督促检查，全面完成了全年绩效工作目标，按照财政绩效部门要求进行单位绩效自评并公示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

益阳市赫山区统计局2019年机关运行经费较上年有所下降，主要原因是：加强内部控制制度建设，强化预算管理，杜绝不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费0.67万，用于召开全区统计系统会议，2019年共召开两次全区统计会议，会议参加人数为400多人次，时间为5天，开支培训费9.44万，用于组织乡镇（街道）统计人员学习及单位人员去长沙学习。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。

第五部分 附件

附件：益阳市赫山区统计局2019年部门决算公开表.XLS