2023年度益阳市赫山区统计局部门决算

　　目录

　　第一部分 益阳市赫山区统计局部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　益阳市赫山区统计局部门概况

　　一、部门职责

　　区统计局是区人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，检查监督统计法律法规执行情况，开展统计巡查、调查和统计执法，查处统计违法行为，组织大型普查调查，指导和协调全区统计业务工作，定期公布全区国民经济和社会发展情况统计信息，对全区国民经济、科技进步、社会发展的情况进行统计分析、预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。近年来，我局把“精准服务、创新发展”作为创建省级文明单位的核心主旨，以打造温暖、高效、务实、创新机关为目标，以夯实创建之基、广开创建之源、构建创建之本、确保创建之效为抓手，扎实推进省级文明单位创建工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。赫山区统计局内设机构包括：办公室（执法队）、工业股、服务业股、投资股、综合股及3个二级机构（普查中心、电子计算站、城乡经济调查队）。

　　（二）决算单位构成。赫山区统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区统计局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计719.26万元。与上年相比，增加增加96.67万元，增长15.53%%，主要是因为2023年是第五次全国经济普查的开局之年。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计719.26万元，其中：财政拨款收入688.48万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.78万元，占4.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计719.26万元，其中：基本支出358.21万元，占49.80%；项目支出361.04万元，占50.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计688.48万元，与上年相比，增加105.05万元,增长18.01%，主要是因为2023年是第五次全国经济普查的开局之年。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出688.48万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出增加105.05万元，增长18.01%，主要是因为2023年是第五次全国经济普查的开局之年。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出688.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出669.60万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出18.42万元，占2.68%；卫生健康（类）支出16.57万元，占2.41%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为343.05万元，支出决算为688.48万元，完成年初预算的200.69%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购置和普查专项支出和调查队费用。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出358.22万元，其中：

　　人员经费271.24万元，占基本支出的75.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费86.98万元，占基本支出的24.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为1.27万元，完成预算的34.32%，决算数小于预算数的主要原因是实行节约型机关制度，与上年相比减少3.43万元，减少72.98%,减少的主要原因是实行节约型机关制度。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务接待费支出预算为4.70万元，支出决算为1.27万元，完成预算的34.32%，决算数小于预算数的主要原因是实行节约型机关制度，与上年相比减少3.43万元，减少72.98%,减少的主要原因是实行节约型机关制度。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是省市领导来视察统计调查工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

　　无

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

　　无

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　无

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出86.77万元，比上年决算数增加5.31万元，增长6.50%。主要原因是：全国第五次经济普查工作的开局之年。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费3.70万元，用于召开乡镇、街道统计员培训会议，人数约300人，内容为统计员、辅助调查员业务培训；开支培训费2.40万元，用于开展乡镇街道统计员、辅调员培训，人数约300人，内容为统计员、辅助调查员业务培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　按时按质按量，有序开展。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年区统计局单位整体支出绩效目标719.26万元，其中：基本支出358.22万元，项目支出361.04万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款688.48万元。

　　1.加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；严格核算，加强对GDP核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

　　2.大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化乡镇（街道）、工业集中区统计基层基础建设，积极推行乡镇（街道、工业集中区）服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道、工业集中区）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道）统计机构信息台帐。

　　3.深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2021年投资统计数据准确反映全区投资实际情况。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。

　　4.预决算等重要信息公开透明。2023年在赫山门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

　　5.规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2023年度区统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门自评工作的通知》文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　我局机关行政编制数9个,实有人数6人；事业编制数12个，实有人数12人。行政领导职数按2019年“三定”方案核定为4人,现实有领导4人(其中:党组书记、局长1名,党组副书记、副局长1名,副局长1名，总统计师1名)。行政内设机构5个：办公室（执法队）、工业股、服务业股、综合股、投资股。所属公益一类事业机构3个,即:普查中心核定事业编制5人,实有5人,均为财政全额拨款；电子计算站核定事业编制5人,实有5人，其中2人为自收自支编制；城乡经济调查队核定事业编制2人，实有2人，均为财政全额拨款。预算经费由人员经费和小型专项组成。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年一般公共预算财政拨款收入688.48万元，年初财政拨款结转和结余0万元，具体安排情况如下

　　（一）基本支出：2023年预算数为358.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年预算数为330.27万元，其中2023年基层统计调查补助经费22万元，“第五次经济普查工作经费”100.43万元，年初预算小型专项136.50万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算绩效目标情况

　　2023年区统计局单位整体支出绩效目标719.26万元，其中：基本支出358.22万元，项目支出361.04万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款688.48万元。

　　（二）根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，赫山区统计局2023年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

　　1.加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；严格核算，加强对GDP核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

　　2.大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化乡镇（街道）、工业集中区统计基层基础建设，积极推行乡镇（街道、工业集中区）服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道、工业集中区）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道）统计机构信息台帐。

　　3.深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2021年投资统计数据准确反映全区投资实际情况。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。

　　4.预决算等重要信息公开透明。2023年在赫山门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

　　5.规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2023年度区统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

　　七、存在的问题及原因分析

　　因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　八、下一步改进措施

　　（一）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

　　（二）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

　　（三）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

　　部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

　　九、其他需要说明的情况

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。