2022年度省文化和旅游专项资金绩效评价报告

（文化馆功能厅维修改造和设备购置）

 

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

益阳市赫山区文化馆原名益阳县文化馆，是益阳市最早的文化馆，始建于中华人民共和国成立前，原址在资江北岸老益阳城区，1979年搬迁至现址，位于资江南岸益阳市中心城区赫山街道人民路8号。1994年地改市更为现名。由于新址也已年深月久，是上世纪七十年代的规划，又在政府大院旁，文化活动场地与居住场所较为窄小，仅一栋四层跑马楼，南头四个100余平米大厅为活动厅，北头为干部职工住宿，后加盖干部职工住宿等。院坪也较为窄小，而且搬迁过来已近50年，房屋厅室皆较为陈旧，由于条件受限，设施设备建设未添置到位，极需改造。文化馆为财政全额拨款公益性群众文化事业单位，担负着全区86万人口的群文活动组织辅导与群众业余文艺创作组织辅导、“非遗”保护及免费开放等。全馆有在职在编干部职工10人，其中副高职称2人，中级职称4人。另有退休干部职工20人，无编人员8人。

项目资金基本情况

根据《湖南省财政厅关于下达2022年省文化和旅游项目资金的通知》（湘财文指〔2022〕30号）文件精神和工作安排，2022年省财政厅下拨文化和旅游项目资金40万元，主要用于我馆功能厅室的维修改造和设备购置。项目资金是2023年1月下拨到我馆，我馆于2022年6月启动项目建设，已完成数字化阅览室数字化建设和部分设置购置，但由于资金到位较晚提质改造建设，预计2023年4月完工。

（三）项目资金绩效目标

1.数字阅读室建设：营造良好和舒适的阅读环境，提高读者服务质量，丰富群众文化生活。

2.群文综合展厅提质改造：通过群众综合展厅为纽带，加强群众文化作品成果间的交流和展示，更好地促进文化馆服务质量的提升。

3.书画创作室提质改造：加强油画、书法、国画专业技术人员技能培养，更好的对口美术创作、辅导的同时，能更好地服务人民群众。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

    1.项目资金到位情况

2022年度省财政厅文化和旅游项目资金40万元，该项目资金于2022年11月下达益阳市赫山区文旅广体局，2023年1月拨付我单位。按照《益阳市赫山区文化旅游广电体育局专项资金管理办法》严格执行，在时间节点内完成项目申报内容。

2.项目资金执行情况

2022年6月开始实施项目建设，总投资50万元，上级资金40万元，自筹资金10万元。数字阅读室、群文综合展厅、书画创作室提质改建和设备购置。其中：数字阅览室数字资源、软件、硬件购置143560.00元、空调添置34436.00元、美术室布展13707.00元；群文综合展厅（四楼）破损勘测、腾空房屋建设墙面粉饰27882.00元，共计219585.00元。由于新冠疫情影响导致功能厅室未能如期完工，余下项目资金需工程完工验收后再支付，预计2023年4月完工。

3.项目资金管理情况

严格按照《益阳市赫山区文化旅游广电体育局专项资金管理办法》的申报及审批程序，专项资金的使用和管理方式，杜绝虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等行为。

（二）总体绩效目标完成情况

 1.数字阅读室已有3D设计图；

2.群文综合展厅已房屋腾空，水电入户，平面设计图如下；

3.书画创作室已购置部分用具及资源。（见本页表）

四、项目资金情况

（一）项目总预算及资金来源构成

本项目总预算为50万元。包括省级文化和旅游专项资金40万元和单位自筹资金10万元。

（二）项目投资额及资金落实到位情况

目前项目已投入资金219585.00元。

 

（二）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：指标1：数字阅览室建设          

指标2：群文综合展厅提质改造

指标3：书画创作室建设

（2）质量指标：指标1：按质按量按合同完成100%

（3）时效指标：指标1：按时间节点完成100%

（4）成本指标：指标1：控制成本，经济节约

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：指标1：公益

（2）社会效益：指标1：丰富人民群众精神文化生活

（3）生态效益：指标1：和谐、便捷

（4）可持续影响：指标1：繁荣地方文化事业

3.满意度：指标1：广大群众满意度95%

           指标2：第三方检测机构满意度95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目根据项目申报内容应于2022年12月31日完工，由于年底受新冠疫情影响，未能如期竣工，预计2023年4月30日完成项目建设，余下资金项目完工验收后再进行支付。

项目后一步工作计划：文化馆馆舍面积太小，服务空间受到制约，部分设备老化，设施陈旧，进行一级馆评估定级，馆舍条件不达标，需要进一步提质、改造、维修，加强领导，扩大社会影响，提升服务水平，做好项目延伸申报。

四、其他需要说明的问题

   无其他需说明的问题。

 

                            益阳市赫山区文化馆

                              2023年5月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评表

 

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人： 高雯   填报日期：2023年5月16日  联系电话：138****0909  单位负责人签字：孙浩

 

 

 

 

2022年度省文化和旅游专项资金绩效评价报告

（中共金家堤支部陈列馆提质改造）

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《湖南省财政厅关于下达2022年省文化和旅游项目资金的通知》（湘财文指〔2022〕30号）文件精神和工作安排，下达项目资金40万元，用于中共金家堤支部陈列馆提质改造。

（二）项目绩效目标情况

中共金家堤支部陈列馆（益阳党史馆）将定位国家二类博物馆标准改造，改造后其将建设成为湖南省红色旅游经典旅游重要窗口、湖南省红色学术交流重要平台之一、益阳全面展示8县（市）爱国主义和革命传统思想教育的经典窗口。陈列馆改造后通过现代多媒体展陈手段及现代的展陈方法，全参观者在思想上受到革命传统教育的同时在视觉、听觉、触觉等方面同进等到震撼，在革命历史文化遗产的挖掘、整理、保护、展示和宣讲方面达到全省先进水平，成为省内外有较大影响的经典红色旅游目的地之一。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

    1.项目资金到位情况

2022年度省财政厅文化和旅游项目资金40万元，该项目资金于2022年11月下达益阳市赫山区文旅广体局，2023年1月拨付我单位。按照《益阳市赫山区八字哨镇专项资金管理办法》严格执行，在预期内完成项目建设内容。

2.项目资金执行情况

对中共金家堤支部陈列馆（益阳党史馆）进行整体改造、装修。包括党史馆广场、门楼、接待室、会议室、文物存贮室、卫生间、 陈列馆外墙、屋顶等公共空间。截止2022年12月31日，已完成总项目85%，共计340180.00元。由于新冠疫情影响导致功能厅室未能如期完工，余下项目资金需工程完工验收后再支付，预计2023年4月完成主体部分。

3.项目资金管理情况

严格按照《益阳市赫山区八字哨镇专项资金管理办法》的申报及审批程序，专项资金的使用和管理方式，杜绝虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等行为。

（二）总体绩效目标完成情况

1.展馆提质改造

对中共金家堤支部陈列馆（益阳党史馆）进行整体改造、装修。包括门厅、接待室、会议室、文物存贮室、档案室、办公室、 陈列馆外墙、屋顶等公共空间。

本项目在保存原风貌及风格不变的情况下进行建筑改造，并参考其他地方革命历史纪念馆的做法，充分结合现代建筑手法， 使其功能更健全，形象更完整，充分的向世界各地的游客展示革命历史文化、遗产。

2.陈列馆馆标

重新设计并建设中共金家堤支部陈列馆（益阳党史馆）馆标 一座，造型新颖、独特、充分体现革命历史文化内涵。

3.景区内游步道

景区内游步道系统，分别连接停车场、展馆、服务站点等。建设景区内游步道总长503.2米，宽2米，路面采用中间青条石板，两边铺鹅卵石等形式。

4.标识牌

展馆标识牌设计坚持以人为本，满足游客游览需求，激发游览兴致,加深对革命历史文化的认识、理解为原则。共设施标识 牌 2 个，分别放置在党史馆与陈列馆前方。

 5.绿化工程

对展馆及周边地块进行植树、种草、种植花卉和修建小品建 筑及景观，达到绿化、美化、香化的效果

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：指标1：陈列馆改造项目完工后，预计平均每天接待观众500人次以上，每个众接待观众3万人次左右，每年接待观众近40万人次，每年接待参观团体200个左右。

（2）质量指标：指标1：陈列馆将改造成为全省先进、具有一定影响力的党史陈列馆， 打造益阳红色文化的品牌窗口；结合前沿展示手段进行展陈升级， 树立党史陈列创新展示标杆；大量采用节能环保材料，建设低碳 环保型展馆。

（3）时效指标：指标1：按时间节点完成100%

（4）成本指标：指标1：控制成本，经济节约

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：指标1：公益

               指标2：推动本地旅游业发展

（2）社会效益：指标1：贯彻习近平总书记关于“不忘初心、继续前进”的重要指示精神和弘扬革命传统，有利于增强民族的爱国主义精神。

（3）生态效益：指标1：建设低碳环保型展馆。

（4）可持续影响：指标1：繁荣地方文化事业

                    指标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想指导展陈

    3.满意度：指标1：社会各阶层人士 对益阳市保护与利用党史遗迹的工作成果予以肯定 。  

指标2：传承革命精神，增强对家乡的热爱。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

该项目为益阳市赫山重点建设项目，于2021年6月启动项目工程建设，预计2023年6月竣工。总投资198万元，八字哨人民政府自筹资金158万元、省级资金40万元。预计2023年6月完成项目建设，余下资金项目完工验收后再进行支付。

项目后一步工作计划：通过政府组织引导，社会参与和市场运作，建设重点项目， 集中力量打造红色旅游精品，以点带面，注重实效，逐步扩展推进。扩大社会影响，提升服务水平，做好项目延伸申报。

四、其他需要说明的问题

   本项目建设周期长，为跨年度项目，余下资金项目完工验收后再进行支付

 

                   益阳市赫山区八字哨镇金家堤村

                         2023年5月15日

 

 

2022年度项目支出绩效自评表

 

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人：曹清芳 填报日期：2023年5月15日  联系电话：131****7586  单位负责人签字：孟辉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

（大剧院维修）自评报告

一、项目基本情况

（一）项目实施单位基本情况

赫山大剧院位于益阳城区赫山庙繁华地段，隶属于赫山区文旅广体局直属的电影发行放映公司，是赫山区唯一一家集文艺演出、电影放映、会务服务、艺术培训、演出租场为一体的综合性文化服务中心。始建于2003年，建筑面积2500平方米，能容纳观众800人。承接了全区系列会议和文化活动。2021年赫山大剧院共接待各单位和群众业余团体演出达128场，极大地丰富了赫山人民的文化娱乐活动，特别是“七一”庆祝建党100周年系列文艺演出，提升了广大干部群众的爱国情怀，取得可观的社会效益和经济效益。赫山大剧院自2004年10月开业以来，设备设施已严重老化，已无法满足人民群众对新时代文化生活的需求，现急需进行提升改造。

（二）项目资金基本情况

根据《湖南省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》文件精神和工作安排，2022年省财政厅下拨项目资金20万元，主要用于赫山大剧院维修改造项目，该项目于2022年5月开始，主要是对赫山大剧院辅助设施进行维修和升级，由于受疫情和一些重要活动的影响，直到2022年12月完全竣工。

（三）项目资金绩效目标

1.为赫山大剧院进一步提质，创造赫山大剧院品牌，发挥文化阵地的潜在优势，为广大观众提供一处优雅、舒适、环保、洁净的空间，确保演出质量和观赏效果，最大限度发挥城市剧院文化辐射功能，打造文旅融合发展的演艺中心。

2.赫山大剧院购置一台NEC机器。

3.对赫山大剧院辅助设施进行维修和升级，使演出活动质量大大提高档次，让各种演艺活动把多姿多彩的文化产品和文化服务送给广大市民，为人民群众提供更多更好的精神文化食粮。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）资金20万元，该项目资金于2022年9月益阳市赫山区文旅广体局拨付我单位。按照《益阳市赫山区文化旅游广电体育局专项资金管理办法》严格执行，在时间节点内完成项目内容。

2.项目资金执行情况

2022年5月水电、耗材、维修劳务费共6550元。

2022年7月购买灯泡、计算机配件、五金、涂料，放映设备维修、劳务费共58830元。

2022年8月购买NEC机器一台72800元，显示屏配件、设备维修、中央空调维修、计算机电子耗材、办公桌一张共26528元。

2022年9月LED维修、设备维修、水电维修费共17540元。

2022年10月电脑配件、LED维修费共6920元

2022年11月放映机设备维修5500元。

2022年12月显示屏维修、水暖器材12238元。

3.项目资金管理情况

为强化对项目资金的统筹管理，明确项目资金收支计划，资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥项目资金的使用效率和经济效益。项目资金管理总原则，计划管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

我单位利用省文化产业引导资金进行技术设备升级改造后，赫山大剧院服务质量和演出水平得到提高，特别是演出节目质量大大提高了档次，增加了企业效益。改造后至目前近半年的运行情况来看，观众人数明显增多，经济效益也明显增长，先后接待了区政协，区人大会议的胜利召开，其崭新的面貌，优质的灯光音响效果，赢得了社会各界的好评，提升了赫山大剧院的品位，打造了益阳最好的文艺演出阵地，实现了社会效益和经济效益取得双丰收。

   通过改造后，给民间文艺表演团体提供一个较好的展示场所。民营文艺表演团体广泛开展农民群众喜闻乐见的文化活动，用丰富多彩的文化活动活跃农民文化生活、占领农村文化阵地。民营文艺表演团体的演出贴近农民群众的生产生活实际，形成多样、健康有益、便捷长效，十分受群众欢迎，赫山大剧院通过这个平台，让各种演艺团队把多姿多彩的文化产品和文化服务送给广大市民，为人民群众提供更多更好的精神文化食粮。

（三）绩效指标完成情况 

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：一个演出大厅全年开放接待演出场次150场

（2）质量指标：场内外干净整洁，声光效果佳，服务态度好

（3）时效指标：演出场所接待天数200天以上

（4）成本指标：水电费、维护维修每月5万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过群众文化的经常性演出活动，推动了公共文化服务的建设

（2）社会效益：丰富了人民群众的文化生活

（3）生态效益：改善提高了群众文化活动的场所

（4）可持续影响：可提高区域内群众对文化活动开展的积极性

3.满意度：群众满意度95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金使用规范，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

                                     益阳市赫山区电影发行放映公司

                                           2023年5月12日

 

2022年度中央对地方专项转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

 (2022年度)