| 索引号： | 4309030009/2023-1826520 | 发布机构： | 赫山区文广新局 | 发文日期： | 2023-09-11 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
- 2022年度益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门决算
目 录
第一部分 文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分文化旅游广电体育局单位概况
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。
2.统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。
3.管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。
4.指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。
5.负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。
7.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。8.负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业工作。
9.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
10.指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。
11.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
13.统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
14.负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出去。15.拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实
施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。
16.依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的监督管理和行政执法。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
益阳市赫山区文化旅游广电体育局内设机构 9 个：办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股。
益阳市赫山区文化旅游广电体育局下属二级机构 10 个：益阳市赫山区文化市场综合行政执法大队、益阳市赫山区全民健身服务中心 2个副科级事业单位；益阳市赫山区文化馆、益阳市赫山区图书馆、益阳市赫山区业余体校、益阳市赫山区文物保护中心、益阳市赫山区金家堤支部陈列馆管理所、益阳市赫山区文化旅游产业发展服务中心、益阳市赫山区广播电视服务中心、益阳市赫山区青少年活动中心 8 个股级事业单位。文化旅游广电体育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区文化旅游广电体育局本级以及所属未独立核算的 9 个二级
机构：益阳市赫山区文化市场综合行政执法大队、益阳市赫山区文化馆、益阳市赫山区图书馆、益阳市赫山区业余体校、益阳市赫山区文物保护中心、益阳市赫山区金家堤支部陈列馆管理所、益阳市赫山区文化旅游产业发展服务中心、益阳市赫山区广播电视服务中心、益阳市赫山区青少年活动中心。
第二部分 部门决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2878.85 元。与上年相比，减少864.33万元，下降23.09%。收、支减少的主要原因是本年度实行收付实现制，收支不结转下年。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2878.85万元，其中：财政拨款收入2227.13万元，占 77.36%；其他收入651.72万元，占22.64%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2878.85万元，其中：基本支出1083.21万元， 占37.63%；项目支出1795.64万元， 占62.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计2227.13万元，与上年相比，减少48.65 万元，减少2.14%。主要原因是人员经费及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度财政拨款支出 2167.13万元， 占本年支出合计的 97.30%。比上年减少1143.03 万元，减少 34.53%,主要原因是：本年度实行收付实现制。2022 年度一般公共预算财政拨款支出2167.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38万元，占1.75%；科学技术支出28.96万元，占1.33%；文化旅游体育与传媒支出1854.24万元，占 85.56%；社会保障和就业支出57.38万元，占2.65%；卫生健康支出188.56万元， 占8.71%。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.42 万元，支出决算为2167.13 万元，完成年初预算的239.08%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为38万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预数的主要原因是其他财政事务支出增加。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，决算数大于年初预数的主要原因是科学技术类项目增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为729.51万元，支出决算为855.01万元，完成年初预算的117.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增2022年湖南省文化产业项目和2022年中央支持地方公共文化服务体系（ 一般项目）建设项目资金；二是涉及人员的基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等支出，从其他年初预算类款项调整到本项进行支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为477.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年湖南省文化产业引导项目和2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）项目资金。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年湖南省文物保护项目上级转移支付资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年文化旅游项目资金。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年中央和湖南省免费开放资金及2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效考核项目专项资金。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡抚恤资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的
100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加新冠疫情防控费用。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.24万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调整至“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”
核算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该项支出调整至“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.31万元，其中:(1)人员经费712.09 万元，占基本支出的69.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；(2)公用经费311.22万元，占基本支出的30.41%，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为0.71 万元，完成预算的23.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022年本部门没有因公出国（境）的开支。公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.71万元，完成预算的23.67%，与上年相比减少1.76万元，减少71.25%,主要原因是项目有所减少，有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出相应缩减。公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度本部门没有公务用车购置。公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度本部门没有公务用车。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算0.71万元，占 100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务接待费支出决算为0.71万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次 12 个、接待人次117人次（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度政府性基金预算收支出60万元，其中：国有土地使用权出让收入支出3万元，占5%；彩票公益金安支出57万元，占95%，主要用于体育设施设备购置与维修。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门度机关运行经费支出311.22万元， 占基本支出的0.41%,比上年减少698.08万元,减少69.10%，主要原因是维修费、委托业务费等办公费用减少。
十、一般性支出情况
2022年度本部门开支会议费4.3万元，用于召开2022年赫山区文化旅游广电体育工作会议，人数120人，内容为全区文化工作总结及表彰； 开支培训费2.4万元，用于开展执行政执法、文物保护及旅游业务培训等，人数37人次，内容为上级主管部门开展业务培训；举办节庆、晚会开支133.4万元，其中“山乡巨变赫山行”中青年油画家乡村振兴采风写生活动和展览37.52万元，送文化进万家三下乡19.56万元、春季乡村旅游节活动69.42万元，非遗进校园6.90万元。
十一、关于政府采购支出说明
2022年度本部门无政府采购支出。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日止，本部门车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以区局党组书记夏艳辉为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
3.经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
4.效率性分析
2022年，区文旅广体局在区委、区政府的坚强领导下，对照自评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
5.效益性分析
2022年，我局干职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。2022年绩效考核取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。
1.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执
行存在偏差。
2.财务人员的业务水平有待提高。
- 第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费
用。
17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
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