2023年度益阳市赫山区 文化旅游广电体育局部门决算

目 录

　　第一部分 文化旅游广电体育局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　文化旅游广电体育局单位概况

　　一、部门职责

　　1.宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。

　　2.统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

　　3.管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。

　　4.指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

　　5.负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　6.统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。

　　7.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

　　8.负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业工作。

　　9.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　10.指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村) 保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。

　　11.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关 部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

　　12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全 区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

　　13.统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局， 组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　14.负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出去。

　　15.拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

　　16.依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区文化、 文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的监督管理和行政执法。

　　17.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置情况

　　益阳市赫山区文化旅游广电体育局内设机构9个：办公室、人事教 育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股。

　　益阳市赫山区文化旅游广电体育局下属二级机构10个：益阳市赫山区文化市场综合行政执法大队、益阳市赫山区全民健身服务中心2个副科级事业单位；益阳市赫山区文化馆、益阳市赫山区图书馆、益阳市赫山区业余体校、益阳市赫山区文物保护中心、益阳市赫山区金家堤支部陈列馆管理所、益阳市赫山区文化旅游产业发展服务中心、益阳市赫山区广播电视服务中心、益阳市赫山区青少年活动中心8个股级事业单位。

　　（二）决算单位构成

　　文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区文化旅游广电体育局本级以及所属未独立核算的9个二级机构：益阳市赫山区文化市场综合行政执法大队、益阳市赫山区文化馆、益阳市赫山区图书馆、益阳市赫山区业余体校、益阳市赫山区文物保护 中心、益阳市赫山区金家堤支部陈列馆管理所、益阳市赫山区文化旅游产业发展服务中心、益阳市赫山区广播电视服务中心、益阳市赫山区青

　　少年活动中心。

　　第二部分 部门决算表

　　收入支出决算总表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 01 表 金额单位： 万元

　　收入决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 02 表  金额单位：万元

　　支出决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 03 表  金额单位：万元

　　财政拨款收入支出决算总表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 04 表 金额单位： 万元

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 05 表 金额单位： 万元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 06 表 金额单位： 万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 07 表  金额单位：万元

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 08 表

　　金额单位：万元

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　部 门： 益阳市赫山文旅广体局

　　公开 09 表 金额单位： 万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3341.13元。与上年相比，增加462.28万元，增长16.05%。收、支增加的主要原因是本年度实行收付实现制，收支不结转下年，项目支出和人员支出有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计3341.13万元，其中：财政拨款收入3025.10万元，

　　占 90.54%；其他收入316.03万元，占9.46%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3341.13万元，其中：基本支出1511.12万元，占45.23%；项目支出1830.01万元，占54.77%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收、支总计3025.10万元，与上年相比，增加797.97万元，增长35.83%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023 年度财政拨款支出2872.36万元， 占本年支出合计的94.95%。比上年增加705.32万元，增长32.54%,主要原因是：本年度实行收付实现制，人员经费及项目资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023 年度一般公共预算财政拨款支出2872.36元，主要用于以下方面：图书馆50万元，占1.74%；文物保护支出126.65万元，占4.42%；其他文化旅游体育与传媒支出822.04万元，占28.62%；住房公积金支出39.97万元，占1.39%；体育场馆支出45万元，占1.57%；行政单位医疗支出52.78万元，占1.84%；行政运行支出965.27万元，占33.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.65万元，占2.15%；死亡抚恤支出23.19万元，占0.80%；其他科学技术支出20.66万元，占0.72%；其他文化和旅游支出665.15万元， 占23.15%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.96万元，支出决算为2872.36万元，完成年初预算的309.86%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）.

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预数的主要原因是图书馆支出增加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为126.65万元，决算数大于年初预数

　　的主要原因是：新增2023年湖南省文物保护项目上级转移支付资金。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为822.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年湖南省文化产业项目和2023年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）建设项目资金

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.97万元，支出决算为39.97万元。

　　5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，支出决算为45万元，主要原因是：新增体育场馆低收费免费开放资金。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为44.75万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作人员。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

　　年初预算为788.08万元，支出决算为965.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员增加人员开支及日常运行开支。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为54.15万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡抚恤经费。 

　　10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（款）

　　年初预算为0万元，支出决算为20.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进增加。 

　　11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为665.18万元，决算数大于年初预算

　　数的主要原因是：新增2023年文化旅游项目资金、2023年中央和湖南省免费开放资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效考核项目专项资金等项目资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.69万元，其中:(1)人员经费842.00万元，占基本支出的68.75%，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；(2)公用经费382.69万元，占基本支出的31.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023年本部门没有因公出国（境）的开支。

　　公务接待费支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.26万元，增长318.30%,主要原因是项目有所增加，有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出相应增加。

　　公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度本部门没有公务用车购置。

　　公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度本部门没有公务用车。

　　（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算2.96万元，占 100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务接待费支出决算为2.96万元，主要用于与有关单位交流工 作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次15个、接待人次212人次（不包括陪同人员）。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2023年 12　月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023 年度政府性基金预算收支出152.74万元，其中：农村社会事业支出支出100万元，占65.47%，用于文化产业赋能乡村振兴建设；彩票公益金安支出52.74万元，占35.53%，用于体育设施设备购置与维修。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　2023年本部门度机关运行经费支出382.69万元， 占基本支出的31.25%,比上年增加71.47万元,增长22.96%，主要原因是维修费、委托业务费等办公费用增加。

　　十、一般性支出情况

　　2023年度本部门开支会议费1.72万元，用于召开2023年赫山区文化旅游广电体育工作会议，人数120人，内容为全区文化工作总结及表彰； 开支培训费2.15万元，用于开展执行政执法、文物保护及旅游业务培训等，人数37人次，内容为上级主管部门开展业务培训；举办节庆、赛事开支176.90万元，其中2023年“强国复兴有我 中国梦 劳动美 共建新赫山文艺晚会暨夏季村晚”启动式12.57万元、2023年双桡龙舟表演赛117.35万元、“山乡新巨变 多彩新赫山”2023年度益阳市赫山区广场舞大赛暨广场舞服饰博览会46.98万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度本部门无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日止，本部门车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1.绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　2.绩效评价工作过程

　　（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以区局党组书记夏艳辉为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

　　（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

　　（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

　　3、经济性分析

　　（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

　　（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

　　（3）预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　4、效率性分析

　　2023年，区文旅广体局在区委、区政府的坚强领导下，对照自评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　5、效益性分析

　　2023年，我局干职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。2023年绩效考核取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

　　2、财务人员的业务水平有待提高。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的各项收入。

　　7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15．“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　20．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　第五部分

　　附件

　　一、2023年度益阳市赫山区文旅广体局整体支出绩效自评报告。

　　二、2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

　　三、2023年度项目支出绩效自评指标计分表

　　附件一：

　　2023年益阳市赫山区文化旅游广电体育局部门整体支出绩效自评报告

　　为进一步规范资金管理，牢固树立预算核算理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效率，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2024]2号）文件有关要求，我单位现将2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

　　一、部门基本情况

　　1、主要职能 

　　（1）宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。

　　（2）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。

　　（3）管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游。

　　（4）指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

　　（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（6）统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。

　　（7）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

　　（8）负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业工作。

　　（9）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（10）指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。

　　（11）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

　　（12）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

　　（13）统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　（14）负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出去。

　　（15）拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

　　（16）依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的监督管理和行政执法。

　　2、机构设置、人员情况 

　　区文旅广体局下辖区文化市场综合行政执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、区业余体校、区考古研究和文物保护中心、区旅游产业发展服务中心、区广播电视服务和中共金家堤支部陈列馆管理所八个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业。内设党政综合办公室、政策法规股、文艺体育股（政务服务股）、广播影视管理股、旅游和产业股、文化遗产股6个股室。全系统有干部职工326人，其中在编在职72人，企业干职工66人，退休188人。局机关定编10个，共有上岗人员33人，其中班子成员7名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　1.基本支出情况

　　2023年年初基本支出预算数为1224.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出841.99万元、商品和服务支出382.69万元。

　　2.项目支出情况

　　2023年项目支出1647.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于一科学技术支出20.66万元，文化和旅游支出633.32万元，文物保护支出126.65万元，体育场馆支出45.00万元，其他文化旅游体育与传媒支出822.04万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位2023年政府性基金预算支出152.74万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出100万元用于申报文化产业赋能乡村振兴试点；彩票公益金安排的支出52.74万元用于体育事业建设。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位2023年无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出，无其他相关支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　在区委、区政府的正确领导下，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2023年部门决算编制和汇总工作，确保了资金的有效使用与管理，保障了单位正常运转及全年文化工作任务的完成，取得了一定经济、生态和社会效益。我单位的整体支出绩效情况如下：

　　（一）保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　（二）强化了资产管理。固定资产明确了专门管理部门和人员，建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

　　（三）严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，未超过上年预算安排。

　　（四）加强了预决算管理。建立健全了《财务管理制度》等内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。

　　（五）完成公共文化服务体系建设工作任务

　　1、两大品牌活动出圈出彩：组织举办了“山乡新巨变 多彩新赫山”兰溪双桡龙舟表演赛，得到了文旅部文旅之声的点赞，央视《新闻联播》领衔国省媒体竞相报道，赛事登上快手热搜第三，相关短视频全网点击量突破14.5亿次，成为了一次现象级传播事件，进一步刷新了赫山的知名度、美誉度和影响力；下半年，组织开展了“山乡新巨变 多彩新赫山”2023年度益阳市赫山区广场舞大赛暨广场舞服饰博览会，举办村（社区）PK海选赛16场和区级巅峰对决赛1场。此次广场舞大赛覆盖全区，吸引群众2万多人次参加，得到了湖南日报等省级媒体的争相报道，进一步传播了我区广场舞及广场舞服饰的文旅名片。

　　2、公共文化服务再上台阶。承办了“山乡巨变·益阳行”全国中青年油画家作品展、“美术新锐湖南行”新征程、新思路、新作品展览系列文化活动等全国性文艺活动，扩大了我区在文化艺术领域的影响力。今年以来，指导各乡镇、街道组织开展了各种文体活动350余场次，强国复兴有我“中国梦 劳动美 共建新赫山”文艺晚会暨夏季村晚启动式、岳家桥半程马拉松赛、沧水铺篮球赛、赫山区首届农民运动会等活动营造了浓厚的群众文化活动氛围；开展“送电影下乡”2606场、“送戏下乡”140场、花鼓戏抖音直播216场。 “艺润赫山文艺轻骑队促公共文化服务提质增效”被列入湖南省公共文化服务高质量发展典型案例。“艺润赫山”文艺轻骑队以“结对子+种文化”的方式，加强对基层综合文化服务站管理人员、专业技术骨干以及各类群众文化爱好者等人员的培训，丰富群众文化生活。2023年共计开展培训活动30场次，惠及群众近15000人。公共文化服务指标稳步上升。今年我区共建成53个美丽屋场，兰溪镇综合文化服务站创建为“最美潇湘文化阵地”，公共文化服务设施面积总量为341.31万平方米，人均拥有公共文化设施面积达3.88平方米，总量及人均数量在全市均排名第一；人均文化事业投入费达27.87元,投入总量及人均金额均在全市排名第一。 

　　3、文旅品牌创建卓有成效。菱角岔村创评为省乡村旅游精品村，金家堤村、泉交河镇创评为省乡村旅游重点村镇，兰溪河生态旅游风景区创评为3A级旅游景区，静泉家庭农场、聚爱堂家庭农场、然兰家庭农场等3家农庄（场）创评为省级四星级乡村旅游点。兰溪民俗文化体验园入选了首批湖南文旅沉浸式体验新空间名单，岳家桥体育小镇、华林龙凤大观园、星云舰太空舱营地、兰溪民俗文化体验园入选了首批湖南文旅消费“新生代·新场景”。积极组织叶姿国际、明油纸伞赴广州、深圳参加港洽会；组织羊舞岭窑、益阳茶厂有限公司至北京、新疆、成都参加首届北京国际非遗周、第八届中国成都国际非物质文化遗产节等活动展示赫山文旅形象；组织文旅企业至郴州参加湖南省旅博会宣传赫山文旅资源；组织东盛冰碛岩、冠隆誉黑茶赴俄罗斯参展，宣传中国茶文化。“一盏清和”黑茶获中国旅游商品大赛银奖；“《兔飞猛进》古典双耳羊型樽”在2023湖南省文化旅游商品大赛中喜获金奖，是益阳市唯一获金奖的文旅商品，“湘益茯茶”获铜奖，湖南博恩新材料科技有限公司获“文旅装备制造十佳品牌产品”企业。

　　4、文旅产业培育动能强劲。通过包装推介“红色、绿色、古色”三色旅游线路，2023年一至三季度，我区实现旅游人数675.8171万人次，同比上涨48.86%；实现旅游总收入66.6475亿元，增速52.45%。我区文化体育娱乐业市场主体1-10月净增168家；规上文化及相关产业企业35家，1-9月营业收入为6亿元，同比上涨2.3%，全市排名均为第三；2023年培育8家文化企业入规。9个重点文旅项目年度计划投资7.08亿元，目前已完成7.08亿元，投资完成率100%，华林“龙凤”乡村大观园1期水上乐园等5个项目已建成，箴言书院于元旦假期正式对外开放，古风集市庆元旦被央视《新闻联播》报道。赵溅球艺术馆建设项目等5个招商引资项目共计引入社会资本投入2.92亿元。坚持以节促旅，开展文旅节会促消费活动，在岳家桥镇、万达广场、益阳现代农业示范园、兰溪河生态旅游风景区等文旅场所举办了油菜花节、千人风筝节、龙虾垂钓争霸赛、灯光美食艺术节、妙趣派对、露营音乐节等节会活动；五一期间推出“岳家桥约你趣露营”“兰溪约你赛龙舟”“欧江岔约你垂个钓”等十大“潮起潇湘 相约赫山”夏季系列活动；充分利用中秋、国庆、元旦黄金旅游时期，开展文旅促消费活动，策划了花鼓戏欢乐汇、非遗购物季、万达萌动国潮系列活动、太极拳比赛、益阳现代农业示范园烟花瀑布秀等二十余场文旅促消费活动，激发市场活力，释放消费潜力。

　　5、文物保护利用成效显著。羊舞岭窑安防工程基本完成，枫林桥历史景观展示修复工程、袁铸仁墓修缮工程、何凤山墓修缮工程均已获得省保专项资金支持并在有序推进；完成周扬故居、曾三故居、叶紫故居、周谷城故居等名人故居的白蚁整治，并对胡林翼墓旁陈列室进行整修；本年度共开展文物安全生产大检查5次，全年没有出现文物安全事故；推荐羊舞岭古窑址、益阳故城遗址两处国保单位申报第一批省级大遗址。传统手工纱袜编织技艺等6个项目入选第六批省级非遗项目名录和省级非遗项目扩展项目名录；益阳明油纸伞工坊和羊舞岭窑陶瓷工坊被评为市级非遗工坊示范点，益阳明油纸伞工坊申报省级非遗工坊示范点已通过现场验收。充分发挥本土文物资源承载历史、警示现实、启迪未来的作用，将文物项目与旅游结合推动文旅发展，把胡林翼故居、箴言书院、金家堤支部陈列馆等文物资源打造成文教旅融合发展的样板工程。

　　6、体育事业发展提速增效。高度重视省运会各项筹备工作，成立了赫山区备战省十五运会工作领导小组，区人民政府2023年第15次常务会议审议通过了《赫山区备战湖南省第十五届运动会工作方案》，确保省十五运会各项筹备工作有序有效开展；成功举办了赫山区第二十二届大众运动会、赫山区首届农民运动会；在岳家桥镇开展乡村半程马拉松活动，促进文化、体育、旅游和乡村振兴融合发展；赫山街道体育公园通过验收并投入使用，中心城区各街道新建和改扩建口袋公园10个，结合“美丽屋场”建设，在泉交河镇和岳家桥镇新建2片多功能运动场地；主动对接省体育产业集团，积极推进碧云峰体育公园项目建设。

　　8.文化市场监管安全有序。2023年共完成各项审批83件，实地核实29处，行政指导10次，实现零逾期、零差错、零投诉；加强全区文旅市场执法监管，全年共开展执法检查150余次，出动执法人员1675人次，检查市场主体525家次，发现并排除问题隐患20余起，办理行政处罚案件2起。严格落实2023年度“双随机、一公开”工作，对文旅市场进行全面排查，联合检察院、公安、“扫黄打非”等部门开展了“利剑护蕾-2023”专项行动、“扫黄打非”专项行动及校园周边环境整治。高度重视安全生产工作，建立了赫山区文化和旅游安全专业委员会，明确人员、职责、经费和工作制度，组织召开安全生产专题会议，对移交的安全生产问题清单及时整改到位，并形成整改报告。组织开展安全生产、市场秩序等专项整治行动8次，开展应急救援演练培训1次，宣讲（培训）活动1次，“安全宣传咨询日”现场活动1场，发放安全生产宣传资料500余份。制定安全生产工作方案5个，派出检查组5组，参与检查800余人次，出动检查200余车次、检查文旅场所、文保单位、景区宾馆等行业单位89家次，发现隐患21处，整改隐患21处。广电安全播出监管到位，确保了节假日期间安全播出。区人民政府2023年第13次常务会议审议通过《赫山区应急广播体系建设实施方案》，应急广播体系建设工作正在紧锣密鼓推进。

　　7、各项工作稳中有序推进。高度重视驻金家堤村乡村振兴工作，局党组坚持每季度到村分析驻村帮扶工作形势，局班子成员每月、中层骨干每季度到村开展结对帮扶走访活动。结合诚信、禁毒、扫黑除恶等工作，新创了一系列的公益宣传短视频，禁毒舞蹈《点亮生命》参加湖南省优秀禁毒文艺作品“最受欢迎作品奖”比赛。加强机关及实地点位文明建设，常态化开展交通路口文明劝导，每周至少进社区开展主题志愿服务活动一次，助力创文固卫工作落到实处。

　　七、存在的主要问题 

　　我单位根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，目前尚未发现特别的问题，各种预算支出执行大致未偏离绩效目标的情况。

　　八、下一步改进措施

　　1、进一步加强财务人员的业务水平，充实扩大财务力量；

　　2、加强内部控制系统的建设；                                                             3、提高绩效评价的重视，设置合理有效的目标监控机制，科学设置预算绩效指标。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在今后的的工作中将充分运用绩效自评结果并及时在相关政府门户网站进行公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　益阳市赫山文化旅游广电体育局

　　2024年6月12日

　　附件二：

　　2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

　　附件三：

　　2023年度项目支出绩效自评指标计分表