2023年度益阳市赫山区全民健身中心部门决算

目录

 

第一部分  赫山区全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  益阳市赫山区全民健身中心概况

 

一、部门职责

（一）负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；

（二）负责培训、推广和开发体育健身项目；

（三）负责协调组织社会体育赛事及交流活动；

（四）配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；

（五）组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；

（六）做好青少年体育培训、指导、教研等工作；

（七）协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区全民健身服务中心单位内设机构包括：业余体校、办公室、财务室、群体股、体育馆。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区全民健身服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成仅只包括机关本级决算，无二级财务独立机构。

 

第二部分  部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赫山区全民健身服务中心                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                     单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计319.77元。与上年相比，减少47.89万元，减少13.02%，主要是因为体育事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计319.77万元，其中：财政拨款收入285.33万元，占89.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.44万元，占10.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计319.77万元，其中：基本支出295.21万元，占92.32%；项目支出24.56万元，占7.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计285.33万元，与上年相比，减少36.79万元,减少11.42%，主要是因为用于全民健身和竞技体育的彩票公益金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出285.33万元，占本年支出合计的89.23%，与上年相比，财政拨款支出减少36.79万元，减少11.42%，主要是因为全民健身和竞技体育的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出285.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出252.96万元，占88.66%；社会保障和就业支出13.33万元，占4.67%；卫生健康支出10.23万元，占3.59%；其他支出0.51万元，占0.17%；住房公积金支出8.31万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为219.57万元，支出决算数为285.33万元，完成年初预算的129.95%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算数为188.95万元，决算数为281.79万元，完成年初预算的149.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了自收自支人员经费支出；二是决算时运动项目管理（项）、体育竞赛（项）以及群众体育（项）支出调整至该项核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为11.08万元，决算数为11.51万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为10.23万元，决算数为10.2万元，决算与年初预算持平

 4、住房保障支出4（类）住房公积金（款）住房公积金

年初预算数为8.33万元，决算数为8.33万元，决算数与年初预算数持平。

5、其他支出（类）彩票公益金（款）社会福利彩票公益金（项）。

年初预算数为0万元，决算数为0.51万，决算数大于年初预算数。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出266.66万元，其中：

人员经费216.62万元，占基本支出的81.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.83万元，占基本支出的18.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位公务车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.51万元；年初结转和结余0万元；支出0.51万元，其中基本支出0万元，项目支出0.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金（款）社会福利彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，政府性基金支出无年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出49.83万元，比上年决算数增加41.41万元，增长465.28%。主要原因是：体育馆维修、器材更换及水电费用增加。

十、一般性支出情况说明

一般性支出会议费0万元，人数0人；培训费支出1.09万元，用于开展社会体育指导员培训，人数120人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在区委、区政府领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

二是强化了资产管理。固定资产明确了专门管理部门和人员，建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，未超过上年预算安排。

四是加强了预决算管理。建立健全了《财务管理制度》等内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。

（三）存在的问题及原因分析

我单位根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，目前尚未发现特别的问题，各种预算支出执行大致未偏离绩效目标的情况。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）：

是指反映除运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外其他用于体育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

第五部分  附件

一、2023年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效自评报告

     根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

（一）基本情况

1、部门职能概述

益阳市赫山区全民健身服务中心主要职责：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

2、部门机构及人员情况

益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，2023年全额拨款在职人员9人，自收自支在职人员9人。退休人员15人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休11人。

（二）一般公共预算支出情况

部门决算收入情况：一般预算拨款收入284.82万元，政府性基金拨款收入0.51万元，部门决算支出情况：2023年部门支出285.33万元，其中：基本支出266.66万元，项目支出18.67万元。

1、基本支出情况

2023年基本支出决算数为266.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出213.75万元，商品和服务支出48.72万元，对个人和家庭的补助支出3.07万元，资本性支出1.121万元。

2、项目支出情况

2023年项目支出18.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于体育支出18.67万元

（三）政府性基金预算支出情况

2023年度区全民健身服务中心政府性基金预算支出0.51万元，其中商品和服务支出0.51万元。

（四）国有资本经营预算支出情况

2023年度区全民健身服务中心无国有资本经营预算支出。

（五）社会保险基金预算支出情况

2023年度区全民健身服务中心无社会保险基金预算支出。

（六）部门整体支出绩效目标执行情况

2023年，在区文旅广体局的正确领导和全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初绩效目标任务。

1、整体支出绩效目标

(1)绩效考核的个性指标：构建全民健身公共服务体系，发挥体育社会组织正能量；着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平；健全全民健身组织网络，提升健身服务能力和水平；举办赫山区第二十一届大众运动会；组队参加省市级全民健身竞赛活动；做好体育馆免费低收费开放工作。

(2)预决算公开：按照区财政局统一部署和要求，我中心在政府信息网站上进行了预（决）算公开。

(3)存量资金管理：我中心实行国库集中支付管理。

(4)资产管理：为进一步加强资产的管理，我中心制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

(5)“三公经费”控制情况：贯彻落实中央八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果 。2023年度公务接待支出为0万元。

(6)内部控制制度建立：为加强资金管理，我中心建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

2、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

3、主要业绩

（1）聚焦赛事组织，激发全民健身热情。精心组织实施赫山区第二十二届大众运动会，通过周密谋划比赛活动时间，科学设置比赛项目，圆满完成了健康跑、跳绳、少儿围棋、乒乓球、羽毛球、气排球、拔河、钓鱼、纸牌、电子竞技、广场舞、飞镖、太极拳、桥牌、老年门球、篮球等16大项目的比赛。此外，还组织举办了湖南省第四届社区运动会赫山区海选赛，协助做好了兰溪双桡龙舟赛事组织及裁判工作，承办了市大众运动会跆拳道比赛、市图书馆学会趣味运动会以及赫山公安系统篮球比赛。

（2）加强对社会体育指导员的培训与指导。组织举办健身气功八段锦三级社会体育指导员培训班，来自部分区直单位的干职工和中心城区街道的社区居民共计150余人参加了此次培训。培训邀请了湖南城市学院体育学院教师、健身气功一级社会体育指导员廖玉美老师为学员们授课。通过此次培训，全区社会体育指导员队伍不断壮大，社会体育指导员作用进一步发挥。

（3）积极组队参加省、市级全民健身活动。代表益阳市参加在怀化安江农校纪念园举办的湖南省第五届农耕大赛，获总分第二名。组队参加益阳市第二十三届大众运动会乒乓球、登山、气排球、羽毛球比赛，其中，气排球获区县女子组第一名，乒乓球获区县组第三名，羽毛球获区县组第二名。

（4）推动全民健身公共服务资源向乡村延伸，助力乡村振兴。在泉交河镇和岳家桥镇新建2片多功能运动场地；主动对接省体育产业集团，积极推进碧云峰体育公园项目建设；精心策划并组织举办了赫山区首届农民运动会，协助新市渡镇、泉交河镇、衡龙桥镇举办了拔河比赛，以体育之力赋能乡村振兴。

（5）全力做好体育馆免低开放工作，积极筹集资金为室外篮球场铺设了硅PU地面，为全区工会兴趣爱好小组提供好乒乓球、羽毛球、篮球场地，满足人民群众多元健身需求。

（6）制定《赫山区备战湖南省第十五届运动会工作方案》，成立赫山区备战省十五运会工作领导小组，对金牌、组训、比赛场馆建设进行了任务分解，确保顺利完成省运会的承办任务和金牌任务。

（7）积极推动比赛场馆建设。根据《第十五届省运会竞赛项目场馆布局方案》要求，我区须承办拳击、街舞、篮球、足球、网球5个项目的比赛，承担省十五运会比赛任务的体育场馆有6个，其中需要提质改造的有5个，新建1个。经过前期的摸底调研，比赛场馆提质改造方案已基本形成。

（8）加快体育后备人才培养。大力推进体教融合，持续深化与赫山体育篮球训练营、群鹰跆拳道馆和会龙拳馆等青少年体育培训机构的合作，通过采取委托培训、参与培训等方式，大力培训体育后备人才。同时，加大体育人才输送力度，积极协助益阳市体校在赫山区开展招生工作。

4、评价结论

根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求是的原则，我们对2023年全民健身服务中心整体支出进行了客观的评价，自评分为：94分。

（七）存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。

（八）下一步改进措施

1、坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训。加强干职工政治业务学习，认真组织开展主题教育活动。通过学习，要求干部职工结合自身工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。

2、建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实现机关工作的高效运转。我们在制定了各股室工作职责的基础上，又细化了各股室人员的岗位职责，实行了岗位责任制。并对部分岗位人员作了适当的调整。

3、狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育，要求每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任务。

（九）绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后的的工作中将充分运用绩效自评结果并及时公开。

（十）其他需要说明的情况

      无其他需要说明的情况

 

二、2023年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表