益阳市赫山区畜牧水产事务中心2021年度部门决算公开

2021年度

益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算

 

目录

第一部分益阳市赫山区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

益阳市赫山区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

（二）负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

（三）参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

（五）组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

（六）负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。

（七）参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

（八）承担区农业农村局委托的有关行政职能。

（九）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设股室包括：办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股。二级机构有：益阳市鱼类良种繁育场、益阳市畜禽良种繁育场。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级、益阳市鱼类良种繁育场、益阳市畜禽良种繁育场。

第二部分

益阳市赫山区畜牧水产事务中心

2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分

益阳市赫山区畜牧水产事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2619.76万元，年初结转和结余3467.2万元，总计6086.96万元。与2020年度收入（4402.2万元）相比，收入减少1782.44万元，下降40.49%，主要原因是:主要减少了项目资金。

2021年度支出5752.18万元，年末结转和结余334.78万元，总计6086.96万元。与2020年支出（6171.87万元）相比，减少了419.69万元，下降6.8%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入2619.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2378.98万元，占90.81%；上级补助收入240.78万元，占9.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位补助支出0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出5752.18万元，其中：基本支出1564万元，占27.19%；项目支出4188.18万元，占72.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2378.98万元，其中一般公共预算财政拨拨款2378.98万元。财政拨款收入较2020年（4242.88万元）减少1863.9万元，下降43.93%,主要原因是：减少了项目资金。

2021年度财政拨款支出总计5571.97万元，较2020年（6006.53万元）减少434.56万元，下降7.23%。主要原因是：减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5571.97万元，占本年支出合计的96.87%，与上年相比，财政拨款支出减少434.56万元，减少7.23%。主要原因是：减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5571.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.61万元，占2.11%；卫生健康支出69.28万元占1.24%；节能环保支出341万元，占6.12%；农林水支出4992.47万元，占89.6%；住房保障支出51.61万元，占0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1188.92万元，支出决算为5571.97万元，完成年初预算的468.66%。其中：

1、农林水支出行政运行。

年初预算为1000.79万元，支出决算为1258.89万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了258.1万元。

2、农林水支出一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为107.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个107.90万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

3、农林水支出科技转化与推广服务。

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个19.8万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

4、农林水支出病虫害控制。

年初预算为0万元，支出决算为627.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个627.95万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

5、农林水支出执法监管。

年初预算为0万元，支出决算为10. 00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个10. 00万元为上年度未支付结余资金，于本年度拨付。

6、农林水支出防灾救灾

年初预算为0万元，支出决算为40. 00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个40. 00万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

7、农林水支出农业生产发展

年初预算为0万元，支出决算为402.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个402.51万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

8、农林水支出农业资源保护修复与利用。

年初预算为0万元，支出决算为1879.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个1879.82万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

9、农林水支出农业成品油价格改革对渔业的补贴。

年初预算为0万元，支出决算为50.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个50.84万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

10、农林水支出其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为564.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个564.76万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

11、水利其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个30万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

12、住房保障支出住房公积金。

年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 

13、卫生健康支出重大公共卫生服务。

年初预算为67.18万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个2.1万元为上年度未支付结余资金，于本年度拨付。

14、节能环保支出其他节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为341万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个341万元为上年度未支付结余项目资金，于本年度拨付。

15、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为69.35万元，支出决算为69.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、抚恤死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为48.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这个48.27万元为上年度未支付结余资金，于本年度拨付。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.29万元，其中:人员经费1340.47万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.82万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.05万元,完成预算的18%，其中：

无因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.11万元,完成预算的2.75%,决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算与上年相比减少3.46万元，减少96.92%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减，还有一个就是执法车于4月份移交到另一个单位。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.94万元,完成预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.4万元，增加的原因是争资立项增多产生的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.11万元，占2.2%；公务接待费支出决算0.94万元，占89.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组11个、来宾75人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.11万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。本年支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出为0元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出164.82万元，比上年决算数（239.03万元）减少74.21万元，降低31%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.28万元，培训费7.74万元，用于开展农技推广服务项目培训，人数为24人，内容为农技推广技术培训。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区畜牧水产事务中心2021年度政府采购支出总额537.31万元，其中：政府采购货物支出537.31万元；授予中小企业合同金额537.31万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市赫山区畜牧水产事务中心共有车辆0辆。其中：执法执勤用车0辆、年末单价50万元以上通用设备0套；年末单位价值100万元以上专用设备0套。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金2104.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的51.75%。本年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出所以未开展相关的绩效自评。

组织对“2021年中央长江禁捕退捕补助资金项目”“ 2021年度农技推广项目” “2021年中央36万元省级动物防疫补助资金”“ 2021年中央38.9万元先打后补补助资金”“ 2021年中央157.76万元病死猪无害化处理补助资金”“ 赫山区转移支付生猪良种补贴项目”“ 水产品加工和仓储保鲜能力建设项目”“ 创建水产绿色健康养殖用药减量行动示范点项目”“ 养殖鱼塘改造及尾水治理、水产良种场升级改造项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2104.66万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“畜牧水产事务中心” 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5571.97 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年上级规定有政策的津贴补贴均发放到位。2021年度“三公”经费财政拨款支出1.05万元，较上年三公经费4.46万元减少3.41万元，主要原因为公务用车购置及运行维护费减少，三公经费预算决算情况均已公开。区委政府年度绩效目标个性指标完成情况:全年在养殖生产、畜禽水产品质量安全监管、动物疫情防控、禁捕退捕、立项争资、食品安全、安全生产专项整治三年行动、经营性资产不动产证办理、污染防治攻坚工作、统计核算联管方面都顺利的完成了，整体评价评分为96分，项目评分100分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

放管服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为67 万元，执行数为67 万元，完成预算的100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

    1、我区按照农业农村部、财政部《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发﹝2021﹞8号）和湖南省农业农村厅办公室《关于做好2021年生猪良种补贴项目实施工作的通知》文件精神，坚持“严格要求、规范运作、强化措施、促进养殖户增效”的原则，严格按赫山区生猪良种补贴项目实施方案要求实施本项目，加快了全区生猪品种的改良步伐，促进了生猪生产的快速发展。全区辖16个乡镇街道（含谢林港镇、鱼形山街道），总人口85.35万，农业人口58.59万。是一个以粮猪业为主体结构的农业区。2021年，我区被确定为湖南省开展生猪良种补贴项目县之一，对实施人工授精的1万头能繁母猪的养殖场（户）给予补贴，补贴金额为80万元。

区畜牧水产事务中心会同财政部门，采用专家和采购人推荐的方式，经公开招投标程序，确定了湖南湘猪科技股份有限公司中标。目前，中标单位有项目用良种公猪954头（其中杜洛克232头，长白315头，大约克407头），配备了专（兼）职生猪人工授精员58名。在2020年的基础上，中标单位生猪人工授精站改造种公猪舍2间（2000平方米）、改造采精室2间（100平方米）、改造实验室1间（60平方米），供精站共计投入126万元。淘汰老、劣种公猪82头。通过这些措施，有效解决了人工授精站设施简陋、设备陈旧、配置不齐的问题，进一步提升了生猪人工授精工作的技术装备水平。 通过项目实施，淘汰了土杂猪品种，大部分生猪养殖户改为饲养优良品种猪。饲养土良杂交猪与杜长大三元杂交猪饲料报酬提高，通过改良后每头猪可增加收入210元，仅此一项，全区农民人均年增收178元。此外，规模养猪场减少了公猪养殖，控制了养猪成本，与项目前比，全区减少公猪183头，全区每年节约种公猪饲养费用89万元。2021年中标单位实际完成生猪人工授精配种胎数2.15万胎，发放补贴资金80万元。全区生猪人工授精工作全面覆盖到全区各个乡镇、街道，人工授精覆盖率从项目实施前的88.9%提高到目前的89.7%。广大养猪农户对人工授精的认可度逐步提高，人工授精工作普遍受到农户的欢迎，项目实施前外三元良种率95%，项目实施后年末三元良种率达到95.3%。同时，良种补贴项目（生猪人工授精）的实施，还减少了生猪疫病传播，为恢复生猪生产和现代畜牧业发展奠定了坚实的基础。 存在的问题：一是极个别农户的思想还是认识不到位，不能完全接受生猪人工授精，有待进一步加强宣传与引导；二是生猪人工授精员文化素质高低不一，有的台账、票据、表册填写不够规范与完整，导致在审核、确定补贴胎数时工作量大；三是因母猪饲养不太集中，导致人工授精全面推广工作量相对较大；四是项目补贴资金太少，项目资金惠及面不宽，全区还有大部分能繁母猪饲养户不能享受到这个项目的扶持政策。改进措施及建议：为应对非洲猪瘟疫情影响常态化的严峻形势，提高生猪人工授精普及率，促进生猪生产的安全健康发展，建议安排专项资金重点扶持生猪人工授精站建设；为加强生猪良种补贴工作，强化供精单位的有效管理，建议安排项目工作经费。

2、省级下达赫山区畜牧水产事务中心2021年中央基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元。要求建设1个科技示范基地，培育新型养殖业经营主体20户，参加省级脱产培训农技员人数25人。赫山区2021年度基层农技（养殖业）推广体系建设项目资金20万元，由区财政局划拨资金到赫山区畜牧水产事务中心账上，区财政局管理，实报实销。区畜牧水产事务中心财务室根据项目建设要求对资金的具体使用、管理、报账专账专人管理。项目实施到2021年12月底自验收后，实际完成了20户示范户，建立了1个示范基地，省级脱产培训13人。其资金分别用于基地建设3万元，科技技术指导员能力建设6万元，其中省级脱产培训2.6万元。示范户物化补贴3万元。本级培训、工作考核及其它4万元。由于疫情影响，省级培训2期中止，剩余1.4万元左右节余在账上。经济效益方面：10户水产养殖示范户增加水产品产量10吨，增加收入23万元，比预期超2万元。10户养猪户出栏数增加400头，45.6万元，比预期超1.6万元。生态效益方面：生猪、牛羊、家禽、水产向生态化、环保化、绿色化发展。社会效益方面：促进了赫山养殖产业良性发展、绿色发展、可持续发展。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分            附件

2021年度赫山区畜牧水产事务中心部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）部门职能概述。

1.贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

2.负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

3.参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

4.承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

5.组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

6.负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。

7.参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

8.承担区农业农村局委托的有关行政职能。

9.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

（二）部门组织机构

根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室6个，二个二级机构。

内设股室分别为办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股，所属二级机构分别是益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁育场。

（三）部门预算总收支情况

2021年部门预算总收入2619.76万元，其中一般预算拨款收入2378.98万元，上级补助收入240.78万元，年初结转和结余3467.2万元，2020年部门预算总支出5752.18万元，其中：基本支出1564万元、项目支出4188.18万元。

(一)基本支出部分

2021年基本支出1564万元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

2021年我中心在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的《益阳市赫山区培训费管理办法》的通知(益赫财行[2015]14号)、区财政局下发的《益阳市赫山区会议费管理办法》的通知(益赫财行[2015]13号)、《关于严控“三公”经费预算管理的通知》(益赫财预[2015]17号)等文件精神，并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

(二)专项支出

2021年度财政拨款支出专项支出4188.18万元。主要有重大公共卫生专项2.1万元；其他节能环保支出341万元；一般行政事务管理107.9万元；科技转化与推广服务19.8万元；病虫害控制627.95万元；防灾救灾40万元；农业生产发展402.51万元；农业资源保护修复与利用1959.82万元；成品油价格改革对渔业的补贴50.84万元；其他农林水支出606.26万元；水利支出30万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.05万元，其中公务用车购置及运行维护费0.11万元，公务接待费0.94万元。较上年三公经费4.46万元减少3.42万元，主要原因为公务用车购置及运行维护费减少。

（三）评价结果

整体绩效评价评分为96分。