| 索引号： | 4309030009/2021-1329613 | 发布机构： | 赫山区农机局 | 发文日期： | 2021-01-18 15:17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 赫山区农机事务中心2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 赫山区农机事务中心2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
赫山区农机事务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
赫山区农机事务中心职能职责为：
1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。
2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。
3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。
4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。
5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。
6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。
7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。
8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，赫山区农机事务中心机关内设股室6个，无二级机构。
内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。
二、部门预算编制范围
2021年赫山区农机事务中心部门预算编制范围包括：
益阳市赫山区农机事务中心部门本级，无其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入及事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项商品服务支出。
（一）收入预算：2021年本部门年初预算数637.14万元，收入较去年减少142.04万元，减少18.23%，其中:一般公共预算拨款为469.83万元，非税收入15.83万元，其他收入151.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，主要原因是：10名差额拨款人员调出本单位较2020年减少了53.42万元一般公共预算拨款；非税收入减少4.31万元的原因是受新冠疫情影响根据上级政策减免国有资产出租收入；其他收入减少84.3万元的原因是三定方案二级机构纳入部门内设股室，取消了相关的附属单位经营服务收入。
（二）支出预算：2021年本部门年初预算数 637.14万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出70.36万元，医疗卫生与计划生育支出49.23万元，住房保障支出34.67万元，农林水支出482.88万元。基本支出较去年减少133.04万元，减少18.23%，主要原因是10名差额拨款人员调出本单位减少了工资福利支出等基本支出，项目支出减少9万是因为厉行节约，减少工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款收入469.83万元，较去年减少53.24万元，主要原因是1名全额人员退休，10名差额拨款人员的调出，人数减少，单位工资福利等预算拨款收入减少。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门年初预算数为392.83万元，其中工资福利支出352.67万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出38.96万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出1.21万元是遗属人员补助。
（二）项目支出：2021年本部门年初预算数为77万元，其中：党建经费2万元；农机购置补贴经费20万元 ，放管服改革费用40万元，农机安全生产经费15万元。主要用于农业机械化水平提升，新机具推广和教育培训，农机购置补贴工作的推进和落实，合作社培建工作的指导和推动产生的费用。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款38.96万元，比2020年预算减少2.28万元，减少5.53%。主要原因是单位人员退休，人数减少，机关运行经费财政拨款预算减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费当年预算数为10.8万元，其中一般公共预算拨款预算7万元，非税收入拨款预算3.8万元。具体为公务接待费6.8万元，和去年持平；公务用车运行维护费4万元，和去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置费0元，与去年持平，经费预算无变化。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议预算1.45万元，拟召开会议3次，人数250人，内容为农机购置补贴举行会议；培训费预算0.7万元，拟召开培训2次，人数200人，内容为农机新机具新技术推广等培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计1台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他用车0台。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标637.14万元，其中：基本支出560.14万元，项目支出77万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款469.84万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本部门放管服改革，预算安排40万元，与2020年持平。此项目为2016年4月20日，财政部、国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》（财〔2016〕税42号）后，单位用于开展全区牌证管理、安全技术检验管理、短期培训、安全监管及宣传所需的费用。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区农机事务中心2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区农机事务中心部门预算表格”。
益阳市赫山区农机事务中心
2021年1月13日