2022年部门整体绩效自评

益阳市赫山区农机事务中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）文件精神，我中心积极组建了预算绩效自评工作小组，中心以高晓军主任任组长，杨建红主任、邓瑾主任任副组长，股室长为组员的工作小组开展了对本单位2022年度部门整体支出及项目支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下： 

一、单位基本情况

赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。2022年赫山区农机事务中心在职员工人数32人，其中全额拨款事业人员22人，差额拨款人员6人，自收自支人员4人，退休干职工51人，遗属补助人员5人。

（一）部门整体支出概况：2022年赫山区农机事务中心收入合计3179.83万元，其中：财政拨款收入2808.35万元，其他收入371.48万元。年初预算628.42万元，决算数大于年初预算的原因是年初上级项目补助未纳入年初预算。2022年支出合计3179.83万元，其中：基本支出637.84万元（其中：工资福利费用532.56万元，商品服务支出75.71万元，对个人和家庭的补助抚恤费28.03万元,资本性支出1.54万元)，基本支出占本年总支出20.06%，项目支出2541.99万元，较2021年增加576.95万，占本年总支出79.94%，主要原因是财政增加了设施智慧农业建设的项目，同时随着新型农机具推广，农机购置补贴及农机累加补贴机具增加，同时受疫情影响和农机动力国三升国四部分机具作业面积未达标及农机具补贴资金不足等情况影响，2022年支付以前年度农机购置补贴与累加补贴项目支出加大，总支出增多。

（二）根据财政部要求，财务按收付实现制，年初资金结余为0万元。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

赫山区农机事务中心2022年支出总计3179.83万元，一般公共预算财政拨款支出为2808.35万元，与2021年相比，增加了442.02万元，增加了18.68%，主要原因是农机购置与应用补贴资金增大和智慧农业建设项目的增加，导致2022年度拨款支出增大。

一般公共预算拨款2808.35万元用于基本支出537.53万元（基本支出包含人员经费461.05万元，公用经费76.48万元）：项目支出2266.82万元。

2022年度财政拨款支出年初预算为451.59万元，基本支出决算数为537.53万元，其中用于社会保障和就业支出28.96万元，事业单位医疗31.81万元，农林水支出476.75万元。2022年基本支出较年初预算增加的主要原因是物价上涨，工资基数调整，导致人员经费增大；扶贫点和社区受疫情影响，各项支出增大，2022年农机购置补贴项目增加，各项支出增大。

（二）项目支出情况

2022年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2266.82万元。

2022年财政拨付项目资金2376万元，主要用于以下项目:

（一）财政拨款138万元(2022农指0263号），为2022年农机购置与应用累加补贴资金，因2020-2022年，农机新机具新技术加速推广，新推广高速插秧机、抛秧机；推广化肥深施机、农用北斗终端应用，致使同步补贴机具的省级补贴资金支出增大，138万主要用于支付2020-2021年农机购置与应用累加补贴资金，拨付完毕，仍存在135.7077万元的农机购置累加补贴资金缺口。

（二）财政拨款60万元（[2022]农指0309号）用于2022年中央农机合作社建设。2022年建设农机合作社2家（赫山区铁牛农机专业合作社、赫山区福稻农机专业合作社）,建设省现代农机专业合作社示范社1家（益阳市金竹坪农业机械专业合作社），项目验收已完成，项目款项60万已支付完成。

（三）财政拨款320万元（2022农指0255号）用于2022年设施智慧农业建设资金。赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社和益阳市乡约农业科技开发有限公司建设智慧农业系统、工厂化育苗设施、智能温室大棚等，根据建设进度2022年已支付200万元。建设资金余款根据工程进度及完工验收合格情况于2023年分两批支付完毕。

（四）财政拨款1781万元（湘财预指（2021）0273号、湘财预指（2022）149号、2022农指0534号）用于农机购置与应用补贴资金项目，2022年，赫山区切实加大政策宣传力度，认真落实“三合一”政策，全面启用APP信息录入，做好信息公示，强化监督检查和管理，共受理补贴申请1325.5286万元。其中购置补贴已录入达713台，受益户510户，报废补贴录入116台，受益户95户，截止2022年底支付补贴资金1183.09万元，因疫情影响和农机动力国三升国四部分机具作业面积未达标且2022农指0534号第三批农机购置补贴资金197万财政拨款于年底到位，致使4432910元补贴资金于年后发放，截至目前共计支付农机购置与应用补贴资金16263810元，项目未结束，余款待付。

（五）2022年财政年初小型专项预算77万元，其中：党建经费2万元，农机购置补贴工作经费20万元，放管服改革费用40万元，农机安全生产10万元，农机管理及农机安全生产5万元。此笔费用已分别用于党建开支，农机项目推广实施工作开支及农机安全生产、农机牌证管理、顽瘴痼疾治理及放管服改革支出。 

三、政府性基金预算支出情况

2022年赫山区农机事务中心政府性基金收入4万元，政府性基金年初预算零万元，2022年无政府性基金决算支出4万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营收支年初预算为0万元，决算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年社会保险基金预算支出0万元，决算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公经费”较上年有所下降。所有农机工作都详细制定了年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。

绩效目标方面：2022年在编制补贴项目计划时，编制项目效益计划，确定各项目的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各项目负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。

绩效目标完成情况：2022年，水稻机插机抛作业社会化服务项目全年完成作业面积36068.15亩，其中机插18730.87亩、机抛17337.28亩。扶持专业合作社和设施栽培示范基地的建设，以示范带动农机发展新趋势。农机购置补贴在实施过程中，加大宣传力度，认真做好公示，做到公开、公正、公平；监督检查和管理。各补贴机具已投入使用，并取得了较好的经济效益，示范带动作用和财政补贴政策的拉动效应得到了充分发挥。为了达到农机工作预期要求，中心举办了农机技术培训班3期，机具现场展示、演示会4场，定期进行农机安全生产宣传，为农机技术推广、农机使用操作培训学员300余人。

资产管理方面：  我单位根据国有资产管理的有关规定，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台帐管理。

三公经费控制方面： 2022年三公经费2.11万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费2.11万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出合法、合规。

预决算公开方面:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了预决算公开。

内部管理制度建设情况：2022年，我中心及时完善了部分内部控制管理制度，形成了一整套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定了《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。

绩效评价方面：积极落实区财政局的相关文件精神，在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评分为96分。较好的完成了预定的绩效目标任务。

七、存在的问题及原因分析

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异；项目的配套资金压力大，建议加大项目的省级资金的及时拨付，解决项目的资金缺口。

八、下一步改进措施

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。科学全面的编制各项费用所需的预算支出，提高单位预算执行率，以提高执行效率。 

九、其它需要说明的事项

无 

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

                                  益阳市赫山区农机事务中心

                                2023年5月20日