2022年设施智慧农业建设资金绩效自评报告

2022年设施智慧农业建设资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

益阳市银桥有机蔬菜种植农民专业合作社位于益阳市赫山区衡龙桥镇湘江西村。成立于2012年11月。是一家蔬菜、水稻种植生产、加工、销售、科研于一体的现代农业合作社。合作社流转土地面积1920亩，其中蔬菜种植为1120亩，优质水稻种植面积800亩，连栋大棚8000㎡，单体大棚30亩，水肥一体化面积为500亩，加工厂房面积2000平方米。农产品检测场地50㎡。办公室面积360㎡。合作社注册了“鑫新绿”商标，通过了农业部绿色农产品7项认证。通过几年发展，合作社核心基地已经初步成为布局合理、环境优美、效益良好的合作社。合作社先后获得湖南省农民专业合作社示范社、湖南省“三品一标”示范社、农业部蔬菜标准园、湖南省特色园、中央财政创新示范基地、中国质量信用AAA级示范社、湖南省“菜篮子”工程明星单位、湖南省扶贫基地、湖南省“四化两型”建设明星单位、益阳市“创业之星”优秀富民示范合作社等荣誉称号，合作社经过多年的建设，初步形成了特色明显、环境优化、产业集聚、带动力强、效益显著、设施完善、三产融合发展的高效规模农业特色产业园。

益阳市乡约农牧农业科技开发有限公司成立于2015年6月，注册资金680万元，位于赫山区兰溪镇金鸡山村。公司以现代农业为主导产业，共流转土地面积达1800余亩，主要经营蔬菜种植与销售、优质稻种植与销售、水产家禽养殖与销售、农副产品加工及销售以及休闲、旅游、农业技术培训等。公司是益阳市农业产业化龙头企业、益阳市扶贫龙头企业，认定为“湖南益阳市赫山区农民田间学校第三示范校”、益阳市“农业科技成果示范推广基地”、粤港澳大湾区“菜蓝子”生产基地、国家农产品地理标志产品“赫山兰溪大米”粮源核心生产基地之一。

 农业的未来在于标准化、数据化以及机械化，以大力发展设施农业和数字农业作为指导思想，以销定产，实现农业一二三产业高度融合，致力于打造绿色、生态产品，严格实行绿色生产，积极推广种养加片区建设。目前公司拥有“农上隆”注册商标，公司种植的辣椒、茄子、黄瓜、长豇豆等10种蔬菜品种获得国家绿色食品认证。现园区已建成“赫山兰溪大米”种植区、绿色蔬菜种植区、设施农业栽培区、十里荷花长廊种植兼养殖区、休闲观光农事体验区等五大基地；拥有自己的农残检测室及配套设备、农产品初加工车间及冷链仓储物流配送设施、粮食烘干房以及轮式旋耕机、联合收割机、高速插秧机、方捆收草机等全套农用机械设备。

（二）项目基本情况简介

1.项目名称：益阳市赫山区设施农业示范基地（设施栽培）建设项目

2.主管部门：益阳市赫山区农业农村局

3.实施区域：赫山区境内

实施地点为：湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇湘江西村江家洲组

            湖南省益阳市赫山区兰溪镇金鸡山村高云组

4.项目实施主体：益阳市赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社、益阳市乡约农牧农业科技开发有限公司

5.项目性质：新建

6.项目建设内容：

 6.1 项目建设总体内容

（1）智慧农业系统：物联网控制系统（监控设备）安装15个点位。

（2）工厂化育苗设施：建设连栋钢架大棚1342㎡。

（3）生产设施（控温控湿）：建设智能玻璃温室1382.4㎡；建设玻璃温室大棚220㎡；建设连栋钢架大棚16384㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳，加装水帘、风机）；建设连栋钢架大棚4576㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳）；建设连栋钢架大棚5472㎡（GPL832标准化农用连栋大棚不带外遮阳）；建设单体塑料大棚总面积5248㎡。

（4）节水施肥一体化设施：建设水肥一体化系统260亩；建设水肥一体化系统38亩（双系统）

（5）冷链烘干自动化设施：建设冷库3949m3，烘干设备273m3。

（6）机械化设备：购置育苗机械1台、移栽机械1台、植保机械2台、轮式拖拉机5台、旋耕机5台。

6.2 项目实施主体建设内容

6.2.1 益阳市赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社主要建设内容：

（1）工厂化育苗设施：建设连栋钢架大棚1342㎡。

（2）生产设施（控温控湿）：建设连栋钢架大棚10464㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳，加装水帘、风机）；建设连栋钢架大棚4576㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳）；建设连栋钢架大棚5472㎡（GPL832标准化农用连栋大棚不带外遮阳）；建设单体塑料大棚总面积5248㎡。

（3）节水施肥一体化设施：建设水肥一体化系统38亩（双系统）。

（4）冷链烘干自动化设施：建设冷库1889m3，建设烘干设备273m3。

（5）机械化设备：购置育苗机械1台、移栽机械1台、轮式拖拉机2台、旋耕机1台。

6.2.2 益阳市乡约农牧农业科技开发有限公司主要建设内容 ：

（1）智慧农业系统：物联网控制系统（监控设备）1项，15个点位。

（2）生产设施（控温控湿）：建设智能玻璃温室1382.4㎡；建设玻璃温室大棚220㎡；建设连栋钢架大棚5920㎡（GPL832标准化农用连栋大棚，加装水帘、风机）。

（3）节水施肥一体化设施：建设水肥一体化系统260亩。

（4）冷链烘干自动化设施：建设冷库2060m3。

（5）机械化设备：购置植保机械2台、轮式拖拉机3台、旋耕机4台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

项目总投资1079.73万元，其中财政资金320万元、自筹资金759.73万元，根据项目进度与资金使用计划已按时到位，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

财政资金320万元，主要用于建设13312㎡连栋钢架大棚，支出239.616万元；建设5248㎡单栋塑料大棚，支出23.616万元，购置机械化设备，支出56.768万元。

（三）项目资金管理情况分析：

1、预算支出组织管理机构

按照国家有关规定，实行建设项目领导责任制。为确保建设项目的顺利实施，项目实施主体都相应成立了项目建设领导小组，由主要项目负责人任组长，负责项目的组织领导、重要事项决策和指导、监督、协调工作。项目领导小组下设项目建设办公室，负责项目的具体实施工作，落实项目的材料报送、项目施工、合同管理、资金管理、各方面协调等工作，以确保项目的顺利实施。

2、预算资金和项目管理制度建设

为建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，根据相关法律与政策文件有关规定，结合实际情况，制定了《项目预算管理制度》，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。 财务部是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。项目立项后组织项目负责人对该项目进行细分，根据相关询价做好各类费用统计，并根据比例编制项目预算表，并交总经理审批，预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，项目的每笔支出严格按照预算支出。同时为保证项目的顺利实施，实施主体还制定了《项目材料管理制度》《项目材料采购与保管管理制度》《项目经费管理制度》《项目货备资金管理制度》《项目验收管理制度》。成立了专项资金财务管理组，规范专项资金管理，完善资金监管机制，加强对专项资金执行使用环节的监控，加大对整个项目的分项预算执行过程的监管力度，建立专项资金支出预算执行动态监管机制，防止转移挪用或损失浪费专项资金；资金的拨付规范严格，杜绝滞留、挤占、挪用专项资金问题的发生，提高财政专项资金的使用效益。根据项目计划及财政资金使用要求，本项目财政资金将全部用于该建设工程投资，做到专款专用专账。所有支出都按财务要求办理手续，没有挤占截留挪用专项资金情况，资金支出进度和范围与申报计划相符，资金支出合理、合法、合规。

3、项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性

（1）项目的立项与审批

合作社管理层根据合作社的发展规划共同商讨合作社未来的研发方向并确定新的建设项目，包括项目选址、经费的概算、项目建设计划表及项目建设可行性与风险评估报告；按规定进行项目申报书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。项目选址及立项均通过益阳市赫山区自然资源局和益阳市赫山区发展和改革局备案，合法合规；同时，项目申报书按国家现行规定权限向主管部门申报审批，经过主管部门评审委员会最终审批通过后，正式进入项目实施建设阶段，项目建设完成后将由主管部门组织验收。

（2）项目监督管理

项目实施过程中严格按照相关管理制度进行，项目领导小组定期开展项目考核，保证项目高质完成。

（3）项目资金的支出管理

建设材料采购、安装、机械、人工费用等支出，必须先由费用负责人进行申请，财务中心接到付款申请后首先审核该项支出是否在预算范围内，所申请的支出财务中心应先行在对应的预算中进行扣除，费用实际发生时再予冲抵。财务部对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。确需调整、追加的，由相关负责人提出追加预算申请报财务，经财务审核、论证后，提出追加预算方案，交给项目主要负责人审批。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目资金支出执行《货物及服务项目采购使用管理办法》。货值在30万元以上的各类物资、设备采购，按规定进行招投标；未达到招标限额的货物及服务项目采购，由主管部门负责询价，经货比三家后，报项目主管领导同意后确定。需签订合同的，按合同管理制度执行。采购完成后由采购人负责办理质量验收和领用手续。由于认真执行预算管理，项目没有出现调整情况.项目已于2022年11月完成投入使用，于2022年12月完成验收。

（二）项目管理情况分析

项目管理按《项目管理办法》执行，项目负责人负责组织项目的实施和完成，由项目管理办公室负责督促、检查，及时对执行情况进展和存在问题作出评价并采取相应措施，确保按时完成.

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

（1） 数量指标；

①智慧农业系统：物联网控制系统（监控设备）1项，15个点位。

②工厂化育苗设施：建设连栋钢架大棚1342㎡。

③生产设施（控温控湿）总面积33282.4㎡：分别为建设智能玻璃温室1382.4㎡；建设玻璃温室大棚220㎡；建设连栋钢架大棚16384㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳，加装水帘、风机）；建设连栋钢架大棚4576㎡（GPL832标准化农用连栋大棚带外遮阳）；建设连栋钢架大棚5472㎡（GPL832标准化农用连栋大棚不带外遮阳）；建设单体塑料大棚总面积5248㎡。

④节水施肥一体化设施总面积298亩：分别为建设水肥一体化系统260亩；建设水肥一体化系统38亩（双系统）。

⑤冷链烘干自动化设施总容积4222m3：分别为建设冷库3949m3，建设烘干设备273m3。

⑥机械化设备14台套：分别为购置育苗机械1台、移栽机械1台、植保机械2台、轮式拖拉机5台、旋耕机5台。

（2）质量指标；工程建设质量经检测验收均达到合格标准。

 (3) 时效指标；益阳市赫山区设施农业示范基地（设施栽培）建设项目建设时效为2022年1月至2022年11月。 

（4）成本指标。总投资1079.73万元，其中省财政资金320万元，自筹资金759.73万元。

（二）效益指标完成情况分析

（1）经济效益。项目完成后充分开发利用了当地耕地，发挥了设施农业及良种优势，使单位面积效益得到提升，形成了新的经济增长点。通过为周边地区提供现代农业设施、现代无土栽培技术、优质栽培品种、优质水稻秧苗等服务，扩大推广了设施农业的覆盖率，带动了当地及周边地区设施农业优质、高产、健康发展。

该项目于2022年11月完成，2022年12月正式投入使用，益阳市赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社蔬菜销售收入可达680万元、水稻及秧苗销售收入达320万元，蔬菜播种面积和产量比2022年提升10%，综合效益提升15%以上，新增育苗能力1000万株，年加工蔬菜产能4万吨，技术示范和推广作用大，并可每年为周边地区培训技术人员2000人次。带动农户200户，可带动农户增加收入达3万元/户以上。益阳市乡约农牧农业科技开发有限公司将可提供水稻机抛机插秧约600亩，年产值秧苗16万元，可提供蔬菜苗600万株，年蔬菜产能1000吨，蔬菜及秧苗的产值530万元，利润可达85万元。项目正常运行需新增就业人员10人，将优先安排本村及周边村困难户就业。带动周边农户种植蔬菜、水稻1000亩以上，带动农户200户，可带动农户增加收入达 4万元/户以上。

（2）社会效益。项目建成后，赫山区蔬菜、水稻设施栽培将进一步完善，生产规模扩大、加工能力得到提高，以设施农业园区的区位优势、资源优势以现代科技改造农业，以现代物质装备农业，以现代管理组织农业。把园区建设成为农田标准化、布局合理化、管理规范化、农业科技化、生产机械化、服务系列化、功能多元化、信息网络化和旅游生态化的示范样板和农业高新技术成果展示基地，促进和带动赫山区传统农业向现代农业转变。赫山区在蔬菜、水稻智能化、自动化、信息化生产管理方面的能力明显提升，可为蔬菜优质高产标准化设施栽培摸索一条节本增效的成功模式，带动全村乃至周边群众进行设施农业标准化生产，促进农业生产的可持续发展。打造赫山区蔬菜、水稻产业“两品一标”（绿色农产品、有机农产品、有标识农产品）品牌，提升赫山蔬菜、水稻产品市场竞争力。通过项目建设，扶持蔬菜生产专业合作社、生产企业加强蔬菜产地预冷、初加工及冷藏保鲜设施建设，畅通冷链配送，增大利润空间；依托加工龙头企业，扩大蔬菜深加工能力，开发蔬菜深加工产品，创品牌、拓市场，实现加工增值。

项目正常运行可新增就业人员30人，将优先安排企业及周边村困难户就业。另外，项目运行后将通过与农户签订农产品收购协议，直接带动周边农户种植蔬菜、水稻3200亩以上，带动农户500户，可带动农户增加收入达4万元/户以上，企业联农带贫能力进一步提升。

（3）生态效益。本项目的建设将有力地推动赫山区蔬菜、水稻产业的发展，可为蔬菜、水稻优质高产标准化设施栽培摸索一条节本增效的成功模式，带动合作社其他农业的高产优质标准化设施生产，并通过合作社的成功运作模式带动全村乃至周边群众进行设施农业标准化生产，由合作社规范其生产流程，对产品实行保底收购，并保证农户的利益。有益于改善环境，促进农业生产的可持续发展。以品种质量优异，抗病虫害能力强，单位面积效益高等优势，积极引导大面积推广设施农业健康生态种植模式，提高农产品质量，大大减少因病害防治用药，大量用水造成的自身环境污染，使种植环境得到明显改善。

（4）可持续影响效益

本项目建成后，通过掌握先进技术、掌握市场脉搏，降低种植风险。同时，更有效地保障周边种植户的利益和最大限度地降低风险，通过与周边种植大户签订了《销售合作合约》，这些大户将在合作社的统一指导和运作下，以共同的品牌、统一的销售策略、一致的产品形象，面对客户与市场。形成集蔬菜种植、产地商品化处理和加工、仓储和冷链物流于一体的专业化冷鲜蔬菜全产业链运营模式。充分发挥了省巩固拓展产业扶贫成果重点项目的引领示范作用，巩固拓展了产业扶贫成果，推动了脱贫地区特色产业可持续发展，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴。

（三）满意度指标完成情况分析。

调查问卷统计显示，项目区群众满意度达95%以上。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、发挥专业优势，开展设施农业生产技术的应用推广。

实施主体具备必要的专业人才和生产条件，拥有多项设施农业生产技术成果。能够针对设施农业中发现的问题，提出相应的技术解决方案，以实实在在的效果，调动企业发展设施农业生产的积极性；同时通过设施农业生产技术的应用，加快设施农业生产技术的推广速度，不断提高蔬菜行业的设施蔬菜生产水平。

2、依托设施蔬菜产业，承担设施农业咨询服务。

赫山区蔬菜产业集中，企业众多。实行设施农业生产是蔬菜生产企业提高经济效益，增强市场竞争力的必由之路。项目主体长期与赫山区各蔬菜生产企业有密切的联系，开展设施农业生产技术服务有良好的发展潜力。

（二） 主要经验做法、存在的问题和建议。

1、主要做法：项目实施过程中，以充分利用现有资源为原则，根据设施农业建设目标和功能要求，认真进行规划，根据实际需要完善设施农业建设，实现现有资源的高效利用，提高了资金使用绩效。一是建好制度机制。建立健全设施农业建设项目管理、资金管理、竣工验收、建后管护等制度办法，强化事前、事中、事后全过程质量管控。二是把握好关键环节。在工程设计方面提高设计实用性、标准化水平；在工程招投标方面，严格按相关要求，实行招投标，做到公开公平公正；在工程施工方面，加强对施工单位主要人员的履约管理，严格实施环节管控，严把工程质量关。三是防控风险隐患。与上级主管部门协同联动，组织开展设施农业项目建设专项监督检查，大力整治违规串标围标、转包分包等行为，通过第三方监管、全过程造价咨询、跟踪审计等方式加强监管，确保项目资金规范运行。开展已建项目“排查整改”和安全生产“大排查”行动，发现一起整改一起，及时消除隐患。

2、存在的问题

（1）项目立项后要做切合实际并有效的项目计划并按计划指导项目组的工作。项目计划的核心是任务与进度、人员安排和检查点，保证一个项目高质、高效地完成。

（2）项目实施的过程中要立足于现实，多和现实情况相联系。前期要做好实际调研工作，抓住现实设施农业中的重点和需求点，使项目具有最大化的经济和社会效益。

3、有关建议

建议政府和上级主管部门

（1）组织培训设施农业管理业务人员，切实提升业务技能和专业水平，提高管理水平。

（2）加大对设施农业经营主体的支持力度。

2022年度项目支出绩效自评指标计分表

（2022年设施农业（栽培））