| 索引号： | 4309030009/2024-1890207 | 发布机构： | 赫山区农机局 | 发文日期： | 2024-01-19 14:47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2024 年益阳市赫山区
农机事务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2024 年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规 划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。
2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉 机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。
3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设， 并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业 生产提供技术支持服务。
4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。
5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化 科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机 重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。
6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。
7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机 械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它 专项资金。
8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山区农机事务中心机关内设股室 6 个，无二级机构。
内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、 农机技术开发股、农机技术推广股。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区农机事务中心无二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围为益阳市赫山区农机事务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年本部门收入预算 407.80万元，其中： 一般公共预算拨款收入394.01万元,其他收入13.79万元。
收入较上年减少 33.69万元，主要原因是：部门人员调出和在职人员转退休，部门人员减少，单位工资福利等预算收入减少。
（二）支出预算：2024 年本部门支出预算407.8万元，其中： 农林水支出 324.01 万元、社会保障和就业支出48.68万元、卫生健康支出14.76 万元。支出较去年减少33.69万元，其中，基本支出减少33.69万元。
支出较去年减少33.69万元，主要原因是：单位人员在职人员转退休，减少了人员经费；该部分人员的养老保险缴费支出、职业年金缴费、卫生健康、住房保障等人员经费支出减少以及日常工作经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算394.01万元，其中： 农林水支出 324.01万元，占82.23%；社会保障和就业支出 34.89万 元，占8.86%；卫生健康支出14.76万元，占 3.75%：住房保障支出20.35万元，占5.16%。具体情况安排如 下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为337.01万 元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算数为57万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：党建经费 2 万元，主要用于单位基层党组织建设的各项费用； 农机购置补贴工作经费 20 万元，主要用于为了提升农业机械化水平及农机购置补贴工作的推进和落实所发生的费用支出；放管服改革经费 20 万元，主要用于农机牌证管理和农机安全技术检测；农机安全生产经费 10 万元，主要用于维护农村道路安全，安全宣传与安全维护所产生的费用支出；农机管理及农机安全生产经费 5 万元， 主要用于新机具、新技术推广和农机安全操作人员宣传、教育、培训，合作社安全工作的指导和督促。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2024 年本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024 年本部门机关运行经费30.25万元，比上年预算增加了0.47万元，增加1.58%。主要原因是单位差额拨款人员考录成全额拨款人员，增加了其他交通费用支出。
（二）“三公”经费预算
2024 年本部门“三公”经费预算数为 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 1 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。
（三）一般性支出情况
2024 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开三等会议，人数约 150人次，主要包含全区农机化工作会议，农机购置补贴动员会议， 农机安全生产会议；培训费预算 0.3万元，拟开展3次培训，人数 约150人次，主要内容为农机新机具新技术推广培训，农机操作演示现场培训。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预 算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额 407.80万元，其中：基本支出350.80万元，项目支出 57 万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财 政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一 般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央 收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期 限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于 特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际 支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支 预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入 一般公共预算。
第二部分
2024 年部门预算表格