益阳市赫山区农机事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

益阳市赫山区农机事务中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘政绩〔2020〕7号）、《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，为了进一步规范财政资金管理，我中心积极组建了部门预算绩效自评工作领导小组。高晓军任组长，杨建红、邓瑾任副组长，其他股室长为组员的工作领导小组，开展了对本单位2023年度部门整体支出及项目支出绩效评价工作。现将自评情况报告如下： 

一、单位基本情况

赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局下属二级事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。2023年赫山区农机事务中心在职职员人数30人，其中行政人员6人，事业人员24人；退休干部职工52人；遗属人员4人。

（一）部门整体支出概况：2023年赫山区农机事务中心收入合计3639.25万元，其中：财政拨款收入2881.94万元，其他收入757.31万元。年初预算441.49万元，决算数大于年初预算的原因是年初上级项目补助未纳入年初预算。2023年支出合计3639.25万元，其中：基本支出601.55万元（其中：工资福利费用412.55万元，商品服务支出119.01万元，对个人和家庭的补助62.76万元,资本性支出7.23万元)，基本支出占本年总支出16.53%；项目支出3037.7万元，较2022年增加495.71万，占本年总支出83.47%。主要原因是2023年增加了农业社会化服务项目和基层农技推广与建设项目支出，用于机插机抛作业补贴和基层农技推广与培训，新型机具的迅速推广，农机购置与应用补贴支出增加。

（二）根据财政部要求，财务按收付实现制，年初资金结余为0万元。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

赫山区农机事务中心2023年支出总计3639.25万元，一般公共预算财政拨款支出为2881.94万元，与2022年相比，增加了73.59万元，增加了2.62%，主要原因是农机购置与应用补贴资金增大和农业社会化服务机插机抛项目及基层农技推广与建设项目的增加，导致2023年度拨款支出增大。

一般公共预算拨款2881.94万元用于基本支出587.69万元（基本支出包含人员经费468.6万元，公用经费119.09万元）：项目支出2294.25万元。

2023年度财政拨款支出年初预算为427.3万元，基本支出决算数为587.69万元，其中用于社会保障和就业支出51.03万元，事业单位医疗28.56万元，农林水支出487.23万元，住房保障支出20.87万元。2023年基本支出较年初预算增加的主要原因是工资基数调整，物价上涨，导致人员经费增大；农机购置与应用补贴增大和农业社会化服务机插机抛项目的增加，工作内容增多，各项支出增大。

（二）项目支出情况

2023年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2294.25万元。

2023年财政拨付项目资金主要用于农业生产发展项目和农村合作经济项目:

农业生产发展资金中，2023年农机购置与应用补贴资金2507.07万元。其中上年结转597.07万元，湘财预【2022】284号1064万元，湘财预【2023】151号192万元，湘财预【2023】287号293万元，湘财农指【2023】39号160万元、湘财农指【2023】76号201万元。用于支付农机购置与应用补贴及省级农机购置与应用累加补贴。因近年来农机新机具新技术加速推广，新推广高速插秧机、抛秧机；推广化肥深施机、农用北斗终端应用，2023年共计支付2022-2023年度农机购置与应用补贴资金19批次2010.25万元。其中农机具补贴1219台，受益农户966户；国家农机作业补贴受益户7户，作业补贴面积46527亩；补贴报废机具281台，受益农户237户。

(1)  农业生产发展资金中，拨付2022年设施智慧农业建设资金余款120万元，用于赫山区银桥有机蔬菜种植农民专业合作社和益阳市乡约农业科技开发有限公司建设智慧农业系统工厂化育苗设施、智能温室大棚等建设，建设工程完工投入使用，验收合格，全部资金拨付到位。

（3）农业生产发展项目资金中，支付58万元主要用于农机装备技术创新研发支出和农机购置补贴工作经费支出，推广农机工作及项目实施、现场作业演示与实操培训等农机工作。 

（4）农业合作经济项目中，财政拨款106万元（湘财预【2023】195号），项目资金已用于2023年中央农业社会化服务机插机抛支出,2023年水稻机插机抛作业补贴任务3万亩，已完成4.79万亩，其中机插1.77万亩，机抛3.02万亩。发放政企培训技术能手机抛秧教练机具8台，推广融资租赁抛秧机11台，推广龙舟抛秧机15台，新推广插秧机16台，全区全年水稻机插机抛秧大田长势力较好，对比试验有序推进，全区水稻机插机抛水平增长4.5个百分点，项目完成情况达到预期。

三、政府性基金预算支出情况

2023年赫山区农机事务中心政府性基金收入0万元，政府性基金年初预算0万元，2023年无政府性基金决算支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营收支年初预算为0万元，决算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出0万元，决算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公经费”和上年持平。所有农机工作都制定了详细的年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。

绩效目标方面：2023年在编制补贴项目计划时，编制了项目效益计划，确定各项目的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各项目负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。

绩效目标完成情况：2023年，全区水稻生产综合机械化水平增长1.34个百分点，达91.23%。水稻机械化种植水平提高了4个百分点，达70.80%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达78%。水稻烘干机械化水平增长4个百分点，达81%。油菜生产综合机械化水平增长2.09个百分点，达90.09%。以江南生态农业科技开发公司为建设主体，协同5G通信、机械化播种、水药肥管控、温度湿度空气监控、循环光照和室内育秧技术，全部实现北斗装载、二维码机具信息核定与作业数据平台监控的“三合一”管理，有序推进智能农机。农机购置补贴在实施过程中，加大宣传力度，认真做好公示，做到公开、公正、公平；监督检查和管理。各补贴机具已投入使用，并取得了较好的经济效益，示范带动作用和财政补贴政策的拉动效应得到了充分发挥。为了达到农机工作预期要求，加强对机收减损的宣传，进一步增强区级农机技术人员、乡镇农机专干、种粮大户以及农机合作社负责人的机收减损意识。2023年已举办机收减损等农机技术培训班4期，培训300多人次。定期进行农机安全生产宣传，为农机技术推广、农机使用操作培训学员300余人。

资产管理方面：  我单位根据国有资产管理的有关规定，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台账管理。

三公经费控制方面： 2023年三公经费2.11万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费2.11万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出严格按三公经费开支规定执行。

预决算公开方面:按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了预决算公开。

内部管理制度建设情况：2023年，我中心及时完善了部分内部控制管理制度，根据采购实际情况，修订了《益阳市赫山区农机事务中心采购管理内控制度（2023年修订），逐步形成了一套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定了《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。

绩效评价方面：积极落实区财政局的相关文件精神，在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评分为98.11分。较好地完成了预定的绩效目标任务。

七、存在的问题及原因分析

单位在编制年初预算时，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异。

八、下一步改进措施

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。定期对相关人员进行培训，提高业务能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照上级的要求，我单位在赫山政府网站上进行了公开。

十、其它需要说明的事项

无 

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

基础数据表.xlsx
          自评表.xlsx

                益阳市赫山区农机事务中心

              2024年6月28日