赫山区环境卫生服务中心2023年部门预算公开

赫山区环境卫生服务中心2023年

部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

赫山区环境卫生服务中心2023年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。我单位编制有106人，其中全额拨款人员14人，差额拨款人员 64人、自收自支人员 28人，全年费用开支主要用于赫山中心城区主次干道、背街小巷弃管庭院全覆盖清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗、机扫、渣土运输污染道路后的还洁以及垃圾台站新建改建、垃圾围点的清运和台站厕所、车辆的日常维护管理、道路果皮箱的购置更换等工作，另外负责对三个市场化公司卫生督查考核。

（二）机构设置

赫山区环境卫生服务中心现有内设机构四个：办公室、政工股、财务股、督查队，下设机构11个：清运公司、小清运、站厕管理队、台站维修、车队、收费队、清洗管理队、城际干道、乡镇、渣土还洁队。

二、部门预算单位构成

赫山区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款、和其他收入等;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

（一）收入预算，2023年年初预算数1631.09万元，其中，一般公共预算拨款1623.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经0万元，其他收入8.06万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数1631.09万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出24.19万元，卫生健康支出10.08万元，城乡社区支出1584.73万元，住房保障支出12.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年度一般公共预算拨款1623.03万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数790.85万元, 其中:1.工资福利支出770.81万元；2.一般商品服务支出10.1万元；3.对个人和家庭补助支出9.94万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数832.18万元,主要用于市场化清扫配套服务支出632.18万元及背街小巷、弃管小区清扫支出200万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本部门无国有资本预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.1万元，比2022年预算增加6.92万元，增加了217%。主要增加了全额拨款人员。

（二）“三公经费”预算

2023年“三公经费”预算为0万元，其中公务接待费为  0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，会议费0 元，因公出国费0元。2022年“三公经费”预算为0.5 万元，为公务接待费0.5万元。主要原因2023年无公务接待费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年我中心无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆174辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车174辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标情况

2023年赫山区环境卫生服务中心单位整体支出绩效目标 1631.09万元，其中：基本支出798.91万元，项目支出832.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1623.03万元。

2023年赫山区环境卫生服务中心项目支出绩效目标832.18万元，其中：业务工作经费（1个项目）200万元，运行维护经费（1个项目）632.18万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款832.18万元。

2023年赫山区环境卫生服务中心重点项目支出预算绩效目标700万元，全部实行重点项目支出绩效管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2023年部门预算表格

益阳市赫山区环境卫生服务中心2023年部门预算公开表.xlsx