益阳市赫山区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明

2023年赫山区城市管理和综合执法局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、保洁；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管；负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管理；负责辖区内查违控违拆违；负责指导各建制镇城镇管理工作；加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、区直有关部门城市管理方面的工作。

（二）机构设置

区城管局机关内设股室4个：综合办公室、法制股、督察股、城市管理股。全局下辖“5个大队、6个中队、1个环境卫生服务中心”，5个大队分别是：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；6个中队：赫山城管执法中队、桃花仑城管执法中队、金银山城管执法中队、会龙山城管执法中队、衡龙新区城管执法中队、龙光桥城管执法中队；1个独立核算的二级机构：赫山区环境卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算为赫山区城市管理和综合执法局部门本级

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入和小型专项收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基本运行的经费，也包括21名退伍军人（预算内全额非统发人员）和40名协管员工资及五险一金的专项经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数2255.75万元，其中，一般公共预算拨款1315.97万元，专项资金收入939.78万元。较去年减少69.25万元，主要是人员调出。

（二）支出预算，2023年年初预算数2255.75万元，其中，一般公共服务支出1315.97万元，专项资金支出939.78万元。支出较去年减少69.25万元，主要是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出2255.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1315.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为939.78万元，是指市级路灯电费下放基数、协管40人工资及五险一金、绿化维护经费。

五、政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算支出安排

六、国有资本经营预算支出

2023年无国有资本经营预算支出安排

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款2255.75万元，比2022年预算减少69.25万元。主要原因是人员调出4名。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为40.89万元，其中，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算数为40.89万元，其中，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算和2022年一样。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年区城管局政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

单位车辆合计10 辆，其中：一般公务用车0辆，执法车辆10台，其他工作车辆0辆。

单价50万元（含）以上通用设备 0套

单价100万元（含）以上通用设备 0 套

（六）预算绩效目标情况

预算绩效目标聚焦主责主业，提升城市品质，符合市委市政府、区委区政府战略部署和发展规划，确定预算项目合理，与工作目标密切相关。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2023年部门预算表格

 益阳市赫山区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开表.xlsx