益阳市赫山区城市管理和综合执法局2023年度部门决算公开

 

 

 

益阳市赫山区城市管理和综合执法局2023年度

部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区城市管理和综合执法局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（1）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

（2）负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

（3）负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

（4）负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

（5）负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

（6）负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

（7)负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

(8）负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

（9)负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

(10)负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

（11）负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

（12）负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

（13）协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区城市管理和综合执法局内设机构包括：

（1）局机关4个股室：综合办公室、督查考核股、法制股、城市管理股。

（2）局下辖5个大队、7个中队、1个独立核算服务中心：规划执法大队、城区城管执法大队、龙岭城管执法大队、应急大队、渣土大队；赫山中队、桃花仑中队、金银山中队、会龙山中队、龙光桥中队、衡龙新区中队、静态停车管理中队；赫山区环境卫生服务中心。

（3）区级办公室4个，分别为：区城市管理委员会办公室、区垃圾分类办公室、区查违办、区创园办。

（二）决算单位构成。赫山区城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区城市管理和综合执法局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                             公开05表

                                                                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7135.08万元。与上年相比，增加1112.42万元，增长18.47%，主要是因为增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和对其他城市基础设施提质改造费用的支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7135.08万元，其中：财政拨款收入5287.3万元，占74.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1847.78万元，占25.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7135.08万元，其中：基本支出3350.01万元，占46.95%；项目支出3785.07万元，占53.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计5287.30万元，与上年相比，增加1688.77万元,增长46.93%，主要是因为增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和对其他城市基础设施提质改造费用的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3915万元，占本年支出合计的54.87%，与上年相比，财政拨款支出增加919万元，增长30.67%，主要是因为增加了其他城乡社区管理事务支出和路灯电费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3915万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.51万元，占0.2%；科学技术（类）支出64元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出130.58元，占3.34%；城乡社区（类）支出3526.94元，占90.08%；卫生健康（类）支出82.3元，占2.1%；住房保障（类）支出96.67元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2256万元，支出决算数为3915万元，完成年初预算的173.54%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.58万元，支出决算为130.58万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为82.30万元，支出决算为82.30万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1165.4万元，支出决算为2824.4万元，完成年初预算的242.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和对其他城市基础设施提质改造费用的投入。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为436.65万元，支出决算为436.65万元，完成年初预算的100%

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为265.89万元，支出决算为265.89万元，完成年初预算的100%

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为96.67万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3350万元，其中：

人员经费1753.85万元，占基本支出的52.35%，主要包括基本工资486.26万元、津贴补贴18.75万元、奖金7.12万元、伙食补助费74.99万元、绩效工资518.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.60万元、职业年金缴费47.09万元、职工基本医疗保险缴费95.50万元、公务员医疗补助缴费37.80万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金231.95万元、医疗费17.33万元。   

公用经费1596.15万元，占基本支出的47.65%，主要包括办公费26.61万元、印刷费11.01、咨询费7.28、水费1.33万元、电费929.67万元、物业管理费1.76万元、差旅费2.55万元、维修（护）费26.57万元、租赁费2.71万元、会议费0.5万元、培训费3.13万元、专用材料费78.86万元、专用燃料费0.20万元、劳务费222.02万元、委托业务费48.27万元、工会经费86.73万元、福利费9.61万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用80万元、资本性支出办公设备购置16.07万元、专用设备购置21.27万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为20万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支，加强了对公务用车的管理运行和维护的开支，与上年相比减少0.32万元，减少1.57%,减少的主要原因是加强了对公务用车的管理运行和维护的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为20万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支，加强了对公务用车的管理运行和维护的开支，与上年相比减少0.32万元，减少1.57%,减少的主要原因是加强了对公务用车的管理运行和维护的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是单位公务用车的维修维护、车辆的保险、油料费用的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入1372.30万元；年初结转和结余0万元；支出1372.30万元，其中基本支出0万元，项目支出1372.30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1272.30万元，支出决算为1272.30万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1596.15万元，比上年决算数增加468.8万元，增长41.58%。主要原因是：增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和对其他城市基础设施提质改造费用的投入。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开年度总结会议，人数166人，内容为对2022年度的工作总结和2023年度的工作部署；开支培训费3.13万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数126人，内容为培训事业单位工作人员公共科目法律知识和专业科目城市管理知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额235.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.1万元。授予中小企业合同金额235.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。    

1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围内。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%。  

3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”开支。所有项目支出都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（三）存在的问题及原因分析

指标设计不尽合理。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙

食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

益阳市赫山区城市管理和综合执法局

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平提高，本着对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的原则，我局积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置

1、局机关内设股室4个：综合办公室、督查考核股、法制股、城市管理股。

2、局下辖5个大队：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；1个独立核算管理中心：赫山环境卫生服务中心。

3、区级办公室4个：区城市管理委员会办公室、区查违办、区垃圾分类办公室、区创园林城市办公室。

（二）人员编制

区城管执法局现有人员174人（在职在编126人、退休人员8人、协管员40人）。

（三）职责职能

1.贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。

15.负责职责范围内渣土管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    2023年度收入支出预算总计7135.08万元，其中财政拨款5287.30万元，非财政拨款收入支出1847.78万元。基本支出1753.85万元，日常公用支出1596.15万元，项目支出3785.08万元。2022年度收入支出预算合计6022.66万元，对比增加了1112.42万元，主要是增加了三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

1. 收入支出与预算对比分析。

2023年度严格按照预算收入进行支出，主要是增加了三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

2. 收入支出结构分析。

2023年度收入支出结构与上年度对比情况基本支出平稳。

3. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费支出20.32万元，2022年度“三公”经费支出20.32万元，全部为公务用车运行维护费，本着厉行节约、严控开支、降低经费的原则支出与前年度保持平衡。

（2）会议费支出情况：2023年度会议费支出0.5万元，2022年度会议费支出0万元，本着厉行节约、严控开支、降低经费的原则列行节约开支。

（3）培训费支出情况：2023年度培训费开支为3.13元，2022年度培训费开支为4.24元，减少了1.11万元，主要原因是全部干职工对公需科目知识和专业技术知识的培训费用标准有所减少。

4. 财政拨款收入、支出分析。

  2023年度财政拨款收入总计5287.3万元，支出总计5287.3万元，基本支出3350万元（其中人员经费支出1753.85万元，日常公用支出1596.15万元），项目支出1843.37万元。其中:人员经费1753.85万元，占财政拨款支出的33.15%，主要包括基本工资486.26万元、津贴补贴18.75万元、奖金7.12万元、伙食补助费74.98万元、绩效工资518.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.4万元、职业年金缴费47.09万元、职工基本医疗保险缴费95.5万元、公务员医疗补助缴费37.8万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金231.95万元、医疗费17.33万元、其他工资福利支出0万元（本年无发生额）、离休费0元（本年无发生额）、退休费0万元（本年无发生额）、抚恤金0元（本年无发生额）、生活补助0万元（本年无发生额）、医疗费补助0万元（本年无发生额）、奖励金7.12万元、其他对个人和家庭的补助1.2元；公用经费1596.15万元，占财政拨款支出的47.65%，主要包括办公费26.61万元、印刷费11.01万元、咨询费7.28万元、手续费0元（本年无发生额）、水费1.33万元、电费1009.67万元、邮电费0万元（本年无发生额）、取暖费0元（本年无发生额）、物业管理费1.76万元、差旅费2.55万元、因公出国（境）费用0元（本年无发生额）、维修（护）费26.67万元、租赁费2.71万元、会议费0.5万元、培训费3.13万元、公务接待费0元（本年无发生额）、专用材料费78.86万元、专用燃料费0.2万元、劳务费222.02万元、委托业务费28.27万元、工会经费86.73万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费20.32万元、其他交通费用1.03万元、税金及附加费用0元（本年无发生额）、其他商品和服务支出19.68万元、办公设备购置16.07万元、专用设备购置21.27元。

5. 非财政拨款收入、支出分析。

2023年度非财政拨款收入总计1847.78万元，支出总计1847.78万元，其中项目支出1847.78万元。项目支出情况主要为“三微工程”项目支出1027.78万元，人居环境整治820万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年度政府性基金预算收入1373.2万元，支出1373.2万元，主要是三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

四、国有资本经营预算支出情况。

2023年度没有国有资本经营预算收入和支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

2023年度没有社会保险基金预算收入和支出情况。

    六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。    

1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围内。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%。  

3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价情况。

2023年，全局围绕政府工作报告任务分解，统筹推进国家文明城市创建、国家园林城市创建、国家卫生城市复审、垃圾分类、违法建治理等重点任务，积极主动履职，圆满完成各项工作，赫山城市管理再上新台阶。

七、存在的问题及原因分析

1．指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。

2．在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

八、下一步改进措施

1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。