赫山区供销社2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　为确实做好2022年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我社整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、单位基本情况

　　赫山区供销社为公益一类全额拨款事业单位，下属企业共计16家，干部职工3580人。机关定编26人，实有在职人员22人，离退休人员36人。

　　主要职责有：

　　（一）贯彻落实中央、省市区委及上级社的方针、政策部署，针对本地区农业供给侧结构性改革的要求，发展农村合作经济组织，服务美丽乡村建设，打造为农、务农、姓农的综合服务体系。

　　（二）研究和完善全区深化供销社合作社综合改革实施方案，探索一条符合本区实际的综合改革路径，指导和监督社有企业改革与发展，引导农业龙头企业和各类农业经营主体采取资金合作，技术合作，劳务合作等形式发展新型农村合作经济组织，进一步完善供销合作社的基层组织建设，进一步夯实为农服务平台。

　　（三）指导全区供销系统的业务活动，抓好专业市场管理，探索新时代农村现代流通网络建设，引导和带动农民专业合作社的发展。

　　（四）负责管理全系统现有资产，确保资产收益最大化；协调有关部门维护供销合作组织和社有企业合法权益。

　　（五）加快深化我区供销综合改革步伐，使供销社成为与农民联结更紧密，为农服务功能更完善，市场化运行更高效的合作经济组织体系；成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

　　（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年财政预算拨款支出5302140.97元。其中一般公共服务支出2722123.45元，社会保障和就业支出883665.93元（养老保险支出232765.93元，死亡抚恤650900.00元），卫生健康支出175579.36元，商业流通事务支出1319281.19元，住房公积金201491.04元。年末无结余。

　　（二）项目支出情况

　　本年度无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本年度无社会保险基金预算支出。

　　六、单位整体支出绩效情况

　　（一）整体支出情况

　　2022年总支出5302140.97元。

　　1、工资福利支出3273601.97元。其中：基本工资593110.70元，津贴补贴515468.00元,奖金545251.00元，绩效工资146092.00元，伙食补助177540.00元，基本养老保险345946.80元，住房公积金447475.00元，职业年金79783.40元，医疗保险384439.33元，其他社会保障缴费38456.64元。

　　2、商品服务支出945288.24元。其中：办公费84046.00元，印刷费26396.00元，水费6655.00元，电费30586.00元，邮电费280.00元，差旅费3310.00元，维护费85582.00元，会议费6948.00元，培训费10424.00元，委托业务费350033.19元，工会经费123185.00元，其他商品和服务支出217843.05元。

　　3、对个人和家庭的补助1015773.76元。其中：离休费76140.00元，抚恤金730724.00元，生活补助22800.00元，其他对个人和家庭的补助支出186109.76元。

　　4、资本性支出67477.00元。其中办公设备购置29609.00元，专用设备购置22868.00元，其他资本性支出15000.00元。

　　（二）绩效评价工作情况

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

　　（三）主要绩效及评价结论

　　按照区委、区政府及市供销社要求，围绕保系统安全、保系统稳定、保资产增值、保机关运转的目标，不断提升供销社服务水平，保障有关人员待遇落实，推进供销社综合改革，抓好农村现代网络建设，全面提升供销社发展水平，完成了区委、区政府交办的各项中心工作。

　　1、有序推进改革，组织体系日臻完善。按照区委区政府益赫发（2017）7号文件《关于深化供销合作社综合改革的意见》，积极拓展经营服务领域、履行为农服务职责：

　　一是整合再生资源回收利用。在确保以往网点正常运转的前提下，严格源头管控，严密审查，备案登记从事再生资源回收利用的企业和个体户，如实核发《再生资源经营户备案登记证明；开展市场稽查，定期与公安、市监、环保等职能部门开展联合执法，严厉打击再生资源行业的违法违规行为；同时注重宣传培训，开展再生资源行业安全生产和环境保护等方面的法律法规宣传活动，深入解读、领会、宣传《再生资源回收管理办法》《再生资源回收经营者备案说明》《湖南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》等文件精神，从思想上强化再生资源管理意识。

　　二是按照改革要求，积极新建乡镇惠农服务中心和村级惠农综合服务社，依托加盟企业的延伸，建立区、乡、村三级物流营运中心。截止年底，全区共建成惠农服务中心8个，村级惠农综合服务社58个，已有物流配送线路4条，配送网点120个。方便了群众对工业品和快递的下行及农产品的上行。

　　三是积极抓好乡村振兴。按照区委、区政府乡村振兴要求，成立了专门乡村振兴帮扶工作小组，由单位主要负责人抓此项工作，派出专人驻村。并根据八字哨镇大湖村实际情况，制定帮扶工作方案，明确职责，挤出资金扶持。承担了我社作为为农服务的合作经济组织，在乡村振兴战略主的重要责任。

　　2、把握底线，实现系统平安稳定。全系统共下岗人员640人，失业人员800多人，其中涉军人员近600人，养老金欠费数额较大，因改制移交不彻底，不稳定因素众多。我们对安全生产隐患和不稳定因素，坚持一月一调度，定期排查；把来信来访与维护稳定有机结合，采取三邦一，五邦一，不厌其烦做工作，并积极向上级反映，争取政府及有关部门支持，解决了部分人员退休垫付的应由单位负担的社保金。特困家庭，区社机关挤出资金解决困难等，争取职工的理解与支持。同时，积极做好老上访户的接访、劝返工作，基本维护了系统的安全稳定。

　　3、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，保障了职工利益，实现了机关正常运转。

　　4、强化系统资产管理，完善了资产办法管理台账及使用登记，统一了资产租赁合同和备案管理，规范了资产处置办法，确保了资产的保值增值。

　　5、统筹抓好中心工作，完成了区委、政府交办的工作任务。根据上级要求我们对党风廉政建设、文明创建、精准扶贫、法治建设常抓不懈，使系统党风、政风根本好转；形成了文明创建的良好氛围。同时，发挥工会作用，有效维护了职工切身利益。

　　七、存在的问题

　　支出与预算有差距，对收入支出合理的预算缺乏有效的管理；另外单位历史遗留问题情况复杂，协调处理困难。

　　八、下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　3、统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

　　4、把绩效评价工作作为一项日常性工作，完善绩效评价管理工作考核的长效机制。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。