益阳市赫山区库区移民事务中心 项目支出绩效评价报告

益阳市赫山区库区移民事务中心

项目支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）要求，现对区移民局2019年度项目支出开展绩效自评，有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

本机构成立于2003年，2007年升级为正科级单位,2019年3月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。主要职责是：落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作；完成区委、区政府交办的其他工作。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。内设办公室、人亊计划财务股、项目股、后扶股四个股室。本单位执行行政事业单位财务会计制度，为一级预算单位，无二级机构。

2006年原省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区18个乡镇、街道、园区的145个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

项目基本性质、用途、主要内容涉及范围

落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设；改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

 目标1：直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高移民生活水平。

目标2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训提高移民就业技能，做好产业开发促进移民致富增收。

目标3：按区委、政府要求整合资金,解决全区急需解决的重大问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益，强化责任，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》等有关文件精神，对益财综指〔2019〕23号下达的349万元、益财综指〔2019〕117号下达的265万元项目资金进行绩效评价。通过绩效评价，及时发现问题，对落实不到位等存在的问题进行整改，充分提高移民项目资金利用效率，更好的服务移民群众，助力移民脱贫攻坚。

（二）项目资金总体情况

区财政转拨中央大中型水库移民后期扶持基金614万元，其中160万元用于精准扶持推进重点移民村建设；其他移民项目建设资金454万元，主要包括123万元用于水利建设、104万元用于公路建设、110万元用于产业开发、108万元用于人居环境整治、9万元专项工作经费。

项目实际使用等情况分析

  1.精准扶持推进重点移民村建设资金

 2017年龙光桥街道天成垸村美丽乡村建设整村推进移民项目资金投入120万元，当年项目建设实际支出135万元（村自投入15万元）。由于须增加部分配套项目，2018年移民项目资金再安排投入60万元，当年实际支出73万元（村自投入13万元），2019年移民项目资金再次安排45万元。

2018 年笔架山乡张家塘村美丽乡村建设整村推进移民项目资金投入138万元，项目建设预计总支出178万元（预计村自投入40万元），2019年移民项目资金再次安排55万元。

2019 年沧水铺镇黄团岭村美丽乡村建设整村推进移民项目资金投入60万元，项目建设预计总支出80万元（预计村自投入20万元）。

2.其他移民项目建设

我区用于移民水利建设123万元，共27个项目，修建及维修渠道3.2千米，维修山塘 4口。用于公路建设104 万元，共32项目，修建及维修公路3千米。用于生产开发110万元，共扶持21个合作社。用于环境整治108万元，共9个项目。移民专项工作经费(600元外后资金

扶结余资金)9万元，应用于监测评估、后扶稽查、内部审计等工作，因使用未结账，暂未付款。

项目组织情况分析

1. 前期准备

移民项目组织前期准备：一、区移民项目的申报根据移民代表会或移民安置区村支两委的意见，征求移民意见。二、分配计划资金时，应根据移民安置人数、移民集中区基础设施和经济发展状况等因素来分配。三、分配移民项目资金时必须召开党组会议，在研究移民项目资金分配计划时，必须邀请派驻纪检组同志参加，且资金整体分配方案必须报区级分管领导审定。

2.招投标

2019年度我中心移民项目资金安排没有达到招投标标准金额，故不存在招投标流程。

3.项目调整

2019年度我中心没有移民项目调整事项。

4.竣工验收

项目竣工后，由项目单位提出验收申请，村（社区）、乡镇（街道）进行验收初审，区库区移民事务中心组织有关单位验收，填报相关资料，做到资料齐全，审批手续完备。

竣工验收时，既要验收工程量和质量，还要核实项目所发挥的经济效益、社会效益和移民收益情况，确保移民项目资金充分发挥效能。

（四）项目支出管理情况分析

1、预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序,保证了财务管理工作规范有序进行。

3、项目支出严格按上级批复的文件执行，按要求预决算及时进行了公开。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效总体情况

2019年，区移民局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为92.5分。项目支出绩效情况如下：

（二）项目支出年度绩效指标评价

2019年我区用于移民项目建设资金共605万元，主要用于：一是整村推进160万元，共3个项目；二是环境整治108万元，共9个项目。整村推进和环境整治项目的实施，配合国家美丽乡村建设战略，对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进移民美丽家园建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等等，逐步整体改善了移民安置点和集中聚居区的条件和环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。 三是水利建设123万元，共27个项目，修建及维修渠道1.8千米，维修山塘4口。农田水利建设受益村民（含移民1200人）4000人以上、灌溉农田4000亩，每亩增产粮食50斤，年增产粮食达20万斤。四是公路建设104 万元，共32个项目，修建及维修公路3千米。公路建设受益村民（含移民2800人）30000人以上。公路建设项目的实施，改善了移民生产生活条件，降低了生产生活成本，移民直接受益。 五是生产开发110万元，共扶持21个合作社。产业开发项目的实施，对移民从简单的资金扶持，逐步转向引导移民创业增收，帮助移民立足自身优势，结合本地特色，积极探索推进注册地域商标、“公司+基地+农户”等产业扶持模式，通过大力落实移民创业产业扶持奖补政策，对我区与移民创业就业相关连的油茶、苗木、大米、养殖等产业按政策进行扶持，增强致富带头人的领富帮富能力，实现移民共同富裕的目标。通过努力和发展，全区库区和移民安置区新开经济作物、花卉苗木、油茶、等种植基地 3000亩；涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。油茶、水果、蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用。

四、存在的主要问题及建议

（一）移民专项经费应在年初纳入预算管理

移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。

（二）移民资金管理水平有待提高

区财政缺乏创新，资金拨付手续太繁，并且在时间上拖得太长，建议在财政资金管理，进一步改进和提高。

五、其他需要说明的问题及建议

（一）后续工作计划

我区移民部门将会同财政等部门，严格按照移民资金管理的有关规定，特别注重移民脱贫攻坚和移民整村推进和美丽家园建设，把有限的资金精准投入到移民最需要的地方，精准扶持，脱贫攻坚，力促移民摆脱贫困，尽快超过当地居民平均生活水平。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议

1.在移民扶贫济困方面，一改过去普惠的做法，根据不同贫困家庭，制定了一系列帮扶措施，按规定和标准进行针对性的帮扶，同时还整合民政、医保、扶贫等部门共同发力，使特困移民家庭率先脱贫。

2.在避险解困工作中，解决了沧水铺镇碧云峰村三起过去土地、山林权属老大难问题，既解决了移民居住困难，同时又维护了特困移民的权益。

3.建议：由于省移民后扶信息系统的滞后，导致移民资金无法尽快落地，发挥移民资金的时间效益，资金周转效益较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改善监管环境，提高移民资金使用效益。

                              2020年7月13日