2019年度益阳市赫山区库区移民事务中心 部 门 决 算  

2019年度益阳市赫山区库区移民事务中心

部 门 决 算

目  录 

第一部分  益阳市赫山区库区移民事务中心概况

一、 部门职能

二、 机构设置 

第二部分 益阳市赫山区库区移民事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市赫山区库区移民事务中心2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附 件

第一部分  益阳市赫山区库区移民事务中心概况

一、部门职能

赫山区库区移民事务中心主要职能是落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

赫山区库区移民事务中心内设办公室、财务股、项目股、后扶股四个股室。2006年省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区18个乡镇街道园区的145个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。赫山区库区移民事务中心现有工作人员10名，其中，全额拨款人员8名，自收自支人员2名。

（二）决算单位构成

本单位执行政事业单位财务会计制度。我局为一级预算单位，没有二级财务独立核算机构。

第二部分  益阳市赫山区库区移民事务中心     2019年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市赫山区库区移民事务中心2019年度 部 门 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况

赫山区库区移民事务中心2019年度收入总计1541.07万元，2019年初结转和结余78.2万元。本年收入比上年同期增加249.73万元，增长19.34%；支出总计1543.82万元，比上年同期增加329.31万元，增长26.90%。收入、支出同时增长的主要原因是：与2018年相比，2019年上级移民部门增加项目资金二百余万元，其次新增3人人员经费、维稳经费、房屋修缮等费用八十余万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,541.07万元，其中：财政拨款收入511.03万元，占本年总收入33.16%。政府性基金预算财政拨款收入1030.04万元，占本年总收入66.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1543.82万元，其中：基本支出142.61万元，占本年总支出9.24%。项目支出1401.21万元，占本年总支出90.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1541.07万元，2019年初结转和结余78.2万元。本年收入比上年同期增加249.73万元，增长19.34%；支出总计1543.82万元，比上年同期增加329.31万元，增长26.90%。收入、支出同时增长的主要原因是：与2018年相比，2019年上级移民部门增加项目资金二百余万元，其次新增3人人员经费、维稳经费、房屋修缮等费用八十余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计501.61万元，占本年支出合计的32.49%。与2018年度相比，财政拨款支出增加344万元，增长217.92%。主要原因：2019年增加了项目支出三百多万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出501.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.59万元，占23.24%；社会保障和就业（类）支出944.25万元，占188.24%；卫生健康（类）支出5.2万元，占1.04%；农林水（类）支出462万元，占92.1%；住房保障（类）支出5.78万元，占1.15%；粮油物资储备（类）支出10万元，占1.99%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为130万元，支出决算为517.69万元，完成年初预算的398.22%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加干部晋级、调资、年终绩效奖和从移民资金中转入的填报列支。

按经济分类：工资福利支出124.69万元，占比8.08%。商品和服务支出1418.89万元，占比91.92%，主要是项目类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赫山区库区移民事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.61万元。其中:

人员经费124.93万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，支出决算数为1.16万元,完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.16万元，公务接待13批次60人次。公务接待费与2018年基本持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金年初结转和结余71.27万元,2019年政府性基金本年收入1030.04万元,占本年收入合计的66.84%。比上年减少10.28%，本年支出1042.21万元,占本年支出合计的67.51%。比上年减少2.3%，项目支出1042.21万元,比上年减少1.75%，年末结转和结余59.1万元,比上年减少27.28%，

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局根据省财政厅、省移民局的要求，对一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款（移民项目资金）每年开展了一次绩效管理评价，并报财政、移民部门审核通过。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区移民局领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。经局党组研究同意，由一把手负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对2019年度中央水库移民扶持基金进行了认真细致的绩效评价。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评得分为92.5分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益。通过项目绩效评价，及时发现问题并进行整改，充分提高移民项目资金利用效率。

2019年我区用于移民项目建设资金共605万元，主要用于：一是整村推进160万元，共3个项目；二是环境整治108万元，共9个项目。整村推进和环境整治项目的实施，配合国家美丽乡村建设战略，对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进移民美丽家园建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等等，逐步整体改善了移民安置点和集中聚居区的条件和环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。 三是水利建设123万元，共27个项目，修建及维修渠道1.8千米，维修山塘4口。农田水利建设受益村民（含移民1200人）4000人以上、灌溉农田4000亩，每亩增产粮食50斤，年增产粮食达20万斤。四是公路建设104 万元，共32个项目，修建及维修公路3千米。公路建设受益村民（含移民2800人）30000人以上。公路建设项目的实施，改善了移民生产生活条件，降低了生产生活成本，移民直接受益。 五是生产开发110万元，共扶持21个合作社。产业开发项目的实施，对移民从简单的资金扶持，逐步转向引导移民创业增收，帮助移民立足自身优势，结合本地特色，积极探索推进注册地域商标、“公司+基地+农户”等产业扶持模式，通过大力落实移民创业产业扶持奖补政策，对我区与移民创业就业相关联的油茶、苗木、大米、养殖等产业按政策进行扶持，增强致富带头人的领富帮富能力，实现移民共同富裕的目标。通过努力和发展，全区库区和移民安置区新开经济作物、花卉苗木、油茶、等种植基地 3000亩；涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。油茶、水果、蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2019年赫山区库区移民事务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算17.68万元。比年初预算数减少2.32万元。主要原因是：加强了机关经费的管理，削减、节约“三公”开支 。

（二）一般性支出情况说明

 2019年本单位会议费、培训费发生额为0。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。截至2019年12月31日，我局共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，我局共有固定资产办公桌、电脑、打印机、办公椅、文件柜、沙发等共119件，原值共19.914万元。

（五）2019年度预算、决算收支增减变化情况

 2019年赫山区库区移民事务中心年初预算只安排一般公共预算拨款收支（机关行政经费），因政府性基金预算财政拨款收支（移民项资金），由省移民局根据当年移民项目资金的收入情况，由省移民局根据实际情况在年中安排我区移民项目资金，故我局不能确定移民项目资金数额，也就不能安排纳入当年预算收支。故年初只有一般公共预算收支。

（六）其他说明

1.2016年12月25日，本单位公务车一辆，已上交区财政，从2016年12月26日起本单位没有公务车。

2.我局也没有外出考察项目。

3.区移民局没有经营收入和其他收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）：是指用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出。

八、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资等。

十四、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，等社会保险费。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、物业管理费：反映单位开支的办公用房的物业管理费支出。

二十五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十六、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

二十七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费等。

二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十九、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

第五部分 附件                                       

  赫山区库区移民事务中心2019年度部门决算公开表.xls

益阳市库区移民事务中心

 2020年8月15日