区征补办2020年部门预算公开

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

2020年部门预算公开

目   录

第一部分:益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年部门预算需公开的表格情况

第一部分：益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）、职能职责

1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规；

2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理；

3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作；

4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

(二）机构设置

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设4个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有2个股级事业单位。

所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：

赫山区益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业事业单位经营服务等收入；支出既包括本办及办属事业单位基本运行的经费，也包括实施的征拆项目所发生的工作费用。

(一)收入预算，2020年年初预算数518.5万元，其中，一般公共预算拨款146.5万元，其他收入368万元，上年结转4万元。收入较去年381万元增加137万元。收入增加的主要原因：一是人员增加导致预算有所增加；二是工作任务加大，新增项目较多导致预算有所增加。

(二)支出预算，2020年年初预算数518.5万元，其中，一般公共服务支出465.5万元，社会保障和就业支出28万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出14万元。支出较上年增加137万元。支出增加的主要原因是人员经费支出增加、工作任务加大，新增项目较多导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入146.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算为143万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：征拆工作经费补助2.5万元，主要用于征拆工作；党建经费1万元，主要用于党建。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室机关运行经费一般公共预算拨款7.56万元，比2019年预算减少0.1万元，减少1.32%;减少的主要原因为公务用车运行维护费减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35.7万元，其中，公务接待费29.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室单位整体支出绩效目标518.5万元，其中：基本支出515万元，项目支出3.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.5万元。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算需公开的表格情况

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2020年单位预算公开表_(805007)

 附件：区征补办2020年预算公开表.xls