益阳市赫山区司法局2020年部门 整体支出绩效评价报告

益阳市赫山区司法局2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、益阳市赫山区司法局基本情况

赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级单位。法定代表人曾国昌。经费来源均是财政全额拨款。局设下列内设机构（均为股级）12个，在职干部74人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2020年赫山区司法局部门决算总收入1,487万元，比上年增减242万元，增长(下降)19.46%,增减变化的主要原因是：人员增多、新增法制办职能经费。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,487万元，比上年增减少242万元；2020年，本部门年初预算支出1,479万元，比上年增减295万元，增长(下降)24.96%，增减变化的主要原因是：人员增多、新增法制办职能。其中：基本支出年初预算1,273万元，比上年增减260万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算206万元，比上年增减35万元。

(二)部门整体支出绩效目标

①预决算公开：2020年部门预算已按照政府信息公开的要求在“中国赫山”网站上统一公开，部门决算等区财政局进行决算核查后再按要求公开。

②存量资金管理：存量资金按照财政部和《会计法》的有关要求使用和管理。存量资金一般是项目跨年度执行结余的资金，我局本着专款专用的原则使用存量资金。

③资产管理：为加强资产管理，规范资产管理行为，我局制定了《赫山区司法局固定资产管理制度》，对固定资产的购置、使用、更换、报废进行了具体的规定，并将责任落实到人。

④三公经费控制：2020年，“三公”经费完成71,773.6元，比上年增减-6,334.53元，增加下降-8.11%，增减变化的主要原因是：。其中：公务接待费完成9,182元，比上年增减5,636元，增加下降158.94%，增减变化的主要原因是：其他市州县学习赫山先进枫桥经验；公务用车购置及运行维护费完成62,591.6元，比上年增减-11,970.53元，增加下降-16.05%，增减变化的主要原因是：因新冠疫情防控，减少了去乡镇考察工作次数。

⑤项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：项目较好的实现了司法行政工作2020年的整体目标。2020年，我们在区委区政府的正确领导下，在市局的具体指导下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣工作职能，服务全区中心工作，不断创新，展现了许多亮点，为维护基层社会稳定，促进经济发展做出了积极贡献，取得了明显成效。我局2020年度全区绩效考核被评为 “一类单位”。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

我局成立了以分管财务的副局长为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2020年预算绩效评价工作。

三、主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为95分，具体绩效情况如下：

1. 做好疫情防控。一是建立疫情防控工作机制，及时召开班子成员和骨干会议，成立疫情防控领导小组。二是做好应急值守，及时排查上报机关院内住户、社区矫正对象情况，建立完善重点人群台账。三是加强防控宣传。印发《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法律知识读本》3万册；录制疫情防控普法广播音频，利用“村村响”、宣传车等巡回播放；通过QQ、微信群、粘贴宣传资料、上门走访等形式进行宣传。四是派出8名党员干部助力金石花小区、晓园小区疫情防控。五是助力复工复产。印发《落实应对疫情惠企政策实施方案》，成立“新冠肺炎”疫情防控期间企业复工复产法律服务团，免费为企业复工复产提供法律服务；开展新冠肺炎疫情防控企业复工复产法律知识讲座。选派精干力量进驻重点企业，担任疫情防控联络员。

2.推进法治政府建设。审查规范性文件24件，向区人大常委会、市人民政府备案规范性文件24件；办理以区人民政府为被告（复议被申请人）的行政诉讼、行政复议案件18件；代表区人民政府办理行政复议案件24件；合法性审查其他法制事务42件；审查重大合同30个。参与步步高综合体项目建设等其他法制事务共计20余项。开展行政执法专项检查，对全区重点行政执法单位案卷质量进行全面评查。

4. 开展人民调解工作。一是定期开展矛盾纠纷排查，切实将矛盾解决在萌芽状态。二是开展“枫桥式”司法所创建活动。三是开展15期“调解现场”节目录播。

共调解矛盾纠纷4602件，排查矛盾纠纷337件，疑难复杂案件97件，力争化解在基层。

5.推进“法治赫山”建设。一是开展法治宣传。开展“农村法治宣传月”、“送法下乡”、“全民国家安全教育日”、“青少年法治教育周”、“12·4”宪法宣传等活动，在“3·8妇女节”、“3·15消费者权益保护日”、“6·26国际禁毒日”组织宣传，开展《社区矫正法》、《优化营商环境条例》、《民法典》等专项宣传，发放宣传读本10万册。二是召开区委全面依法治区委员会第二次会议。三是召开全面依法治区工作推进会暨行政执法业务培训班。四是对法治文化公园进行提质改造。五是做好普法考试工作。今年，全区共有11715人参加学法考法，参考率99.69%，合格率99.07%。

6.抓好社区矫正工作。一是加强管理。对社区矫正对象持有出入境证件情况进行全面摸排，发放《不准出境决定书》。二是做好安全监管。利用信息化手段开展社区矫正对象、刑满释放人员疫情防控排查管控；落实好疫情期间的请假销制度，无特殊情况一律不能外出。三是落实疫情期间刑满释放人员衔接安置、“必接必送”制度等工作。

截止12月底，我区累计接收社区服刑人员2720人，累计解除 2409人，在册社区服刑人员 311人，其中，缓刑 286人，假释 6人，暂予监外执行19人。

7.做好法律服务工作。一是推进“互联网+公共法律服务”，实现公共法律服务“一网通办”。二是通过“一村（社区）一法律顾问”、“法律明白人”、“法润三湘”志愿者，实现服务群众零距离。接受法律咨询2500余人次，开展法制宣传84次，举办法律培训32场次，帮助困难群体申请法律援助12次。三是开展“法援惠民生•扶贫奔小康”和“法援惠民生•助力农民工”法律援助品牌建设。提供农民工欠薪法律咨询143人次，涉及金额170万余元，办理法律援助案件41起，涉及欠薪82万余元。四是做好法律援助。全年共受理来访来电咨询 2970余次，代理法律援助案件546件，其中民事187件，刑事133件，挽回损失675万元。

8.抓好意识形态工作。成立了意识形态工作领导小组，明确并落实了意识形态工作“四个责任”。制定完善了《赫山区司法局关于落实意识形态责任制实施方案》，进一步分解任务、压紧压实责任，坚持和完善中心组理论学习制度，严格落实意识形态工作“两个责任”，建立健全工作考核机制。强化理论学习，积极发放《习近平谈治国理政》第三卷等重要理论书籍并组织党员干部积极学习，突出宣传思想工作。制定完善《学习强国年度奖惩办法》，奖优罚劣，与年度绩效考核、评先评优挂钩，积极推动督促“学习强国”平台学用，覆盖率100%、参与度100%，保持了活跃度，年度推进工作居区直单位前列。

四、存在的问题

在预算执行过程中，我们遇到了一些问题：

1、基本支出标准过低。7200元/人,满足不了机关日常基本支出的需要。

2、一些实际有支出但财政没有安排预算的项目：比如防汛抗旱工作，汛期每个单位都有防汛抗旱的对口负责的堤坝，但这部分支出财政预算是没有给的，这不符合有预算才能有支出的原则。还有工伤人员的伤残保健金、零就业家庭补助等等都是有政策要发，但是没有安排预算的。

3.小型专项支出预算资金力度较小，没有按省、市一级的专项资金落实到位。

五、改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。