赫山区乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2022]  1号）精神，结合赫山区乡村振兴局的具体情况，赫山区乡村振兴局对此项工作进行了认真的研究和部署，现将赫山区乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

“赫山区乡村振兴局”前身为“赫山区扶贫开发办公室”。自脱贫攻坚以来，我单位坚持以习近平扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述及系列指示批示精神，坚决落实中央、省、市决策部署，以“首倡之地当有首倡之为”的政治责任抓精准脱贫和成果巩固，2016、2018年、2020年脱贫攻坚工作获评全省先进，赫山区扶贫开发办公室荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。全区15075户43688人建档立卡贫困户全部脱贫、28个贫困村全部出列，农村居民年人均可支配收入由2016年的15814元增至2020年的22516元，取得脱贫攻坚决定性胜利。

2021年5月8日，“赫山区扶贫开发办公室”正式更名为“赫山区乡村振兴局”，为赫山区人民政府工作部门，正科级单位。设党组书记1名，副书记、局长1名，副局长2名，共有16个编制，其中行政编制6个，事业编制10个。单位现有干部19人，其中行政编在编在岗5人，事业编在编在岗9人，借调5人。单位内设综合股、人事财务股、监测项目股（根据省委巡视组反馈意见，开发指导股与贫困监测股现已进行合并）、区扶贫调研指导站（所属二级机构）。2021年9月成立赫山区委实施乡村振兴战略领导小组，11月成立赫山区乡村振兴指挥部。

（二）职责职能情况

因上级部门暂未明确乡村振兴相关职责职能，我局的职责职能等“三定”相关事项暂未确定。根据安排，目前我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，同时作为领导小组办公室和乡村振兴指挥部办公室负责、组织、协调全区推进乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

全年总支出5635.72万元(包括中央、省、市专项扶贫资金3502万元），其中基本支出203.53万元；项目支出5432.19万元(包括中央、省、市专项扶贫资金3502万元）。

财政年初预算经费1161.37万元，预算完成率为100%。

收支平衡结余情况：收入5534.44万元，支出5635.72万元，2020年结转101.28万元，滚存结余0万元。

（一）基本支出情况

2021年度基本支出财政拨款收入184.48万元，2020年结转19.05万元，基本支出财政拨款支出203.53的万元，滚存结余0万元。其中人员经费支出187.17万元；公用经费支出16.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出财政拨款收入5349.96万元，2020年结转82.23万元；项目支出财政拨款支出 5432.19万元；滚存结余0万元。详细支出如下：

1乡村振兴补助资金5019.4784万元，支出5019.4784万元，结余0万元。

2.小额信贷奖励资金15.25万元，支出15.25万元，结余0万元。

3.扶贫特惠保资金235.1322万元，支出235.1322万元，结余0万元。

4.安化扶贫项目资金80.4225万元，支出80.4225万元，结余0万元。

5.智能扶贫柜补贴项目资金11.13万元，支出11.13万元，结余0万元。

6.乡村振兴工作经费70.7777万元，支出70.7777万元，结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本收入。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无社会保险基金收入。

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效完成情况：2021年我区被列为全省乡村振兴示范创建县，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，我区深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴重要论述及系列指示批示精神，坚决落实中央、省、市决策部署，认真遵循市委、市政府对赫山区乡村振兴工作提出的“12345”工作思路，以更高的政治站位和强烈的责任担当推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。重点抓好以下几个方面工作：

一是持续推进防返贫监测工作。实行动态监测，出台《防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》。区、镇、村三级联动，动态管理监测对象，2021年按程序和标准新纳入监测对象318户619人，做到“应纳尽纳”。加强风险预警，充分发挥防返贫监测与帮扶平台预警作用，妥善处理风险数据16923条和政策未落实数据6192条。

二是全力巩固教育保障成果。2021年共计发放春季、秋季“雨露计划”2090人次，共补助资金331.8万元。通过职业教育能力培训，提升了脱贫家庭子女就业能力，为脱贫户致富打下了坚实基础。

三是扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持。全区易地扶贫搬迁共285户、864人，其中分散安置237户719人、集中安置48户145人。按照搬迁群众“稳得住、有就业、能致富”要求，做好易地扶贫搬迁后续扶持。完善安置点基础设施及基本公共服务，做好两个集中安置点的社区化管理。

四是小额信贷健康管理。按照“应贷尽贷”原则，今年累计发放脱贫人口小额贷款3587.6万元，财政预算安排小额信贷贴息资金189万元，实际支出189万元。2021年第一季度受益脱贫户、监测户1036户，第二季度受益脱贫户、监测户1035户，第三季度受益脱贫户、监测户761户，第四季受益脱贫户、监测户度850户。通过发放脱贫人口小额信贷和实施贴息政策，有效的增强了脱贫户、监测户的产业发展动力和减少了脱贫户、监测户产业发展成本，提高了收入。

五是产业扶贫全面覆盖。聚焦带动贫困户增收致富，深入挖掘现有资源，大力发展“一村一品、一镇一企”扶贫产业，形成了以“赫山兰溪大米”国家地理标志产品为代表的粮食产业，以碧云峰、金家堤、苦竹湖为代表的乡村旅游产业，以旺泰、华湘为代表的茶叶产业，以优享、银桥、新发为代表的果蔬产业，以护农商城、“赫山网姐”为代表的电商产业，以青蛙、肉兔为代表的养殖产业，以电容器、服装为代表的加工产业。16个涉贫乡镇（街道、园区）个个有主导产业，28个脱贫村村村有脱贫产业，有劳动能力的脱贫户户户有致富门路。

六是消费帮扶有力开展。建好用好“三专一平台”：联合益阳市邮政集团赫山分公司搭建了一个线下消费扶贫体验馆，与湖南省北诚智能有限公司合作投放消费扶贫智能专柜，联合湖南达漫金服电子商务有限公司搭建了一个线上扶贫专区，建立微信搜索小程序“达漫电商”平台。帮扶认证企业45家、产品85个，帮扶产品累计销售额超1.2亿元，主要销售产品为大米、粮油、预制菜、皮咸蛋等，其中以林结巴、赫山兰溪大米、青松皮蛋等一批产品为代表在各大线上线下平台及商超广受青睐。

七是全力保障资金项目规范管理。强化扶贫项目资产管理，成立扶贫项目资产确权登记和扶贫项目资产后续管理两个专门领导小组，全面核查、完善扶贫资产台账，建立扶贫项目资产后续管理台账。为每个扶贫项目资产明确管护单位和责任人，发放确权书，资产使用人签订承诺书，确保扶贫资产管理规范到位、权责明晰。赫山区共形成扶贫项目1664项，扶贫资产达18578.57万元。其中，公益性资产1114项，10309.01万元；经营性资产20项，445.33万元；到户类资产530项，7824.23万元。

八是认真开展好驻村帮扶工作。全区共选派驻村帮扶工作队68支、驻村队员204人，每村安排一支至少3名队员的工作队，其中已脱贫村选派28支工作队85人、重点帮扶村选派13支工作队41人、示范创建村选派24支工作队72人、脱贫人口500人以下易地搬迁安置村（社区）选派2支工作队6人、党组织软弱涣散村选派16支工作队46人，实现应派尽派、尽锐出战，按照“缺什么补什么”原则采取针对性帮扶措施。各派出单位认真落实“队员当代表、单位做后盾、一把手负总责”要求，深入有效开展驻村帮扶。制发《赫山区2021-2023年乡村振兴驻村帮扶工作实施方案》《赫山区驻村第一书记和工作队管理办法》，切实加强队伍后续管理，确保驻村工作队纪律严、职责清、能力强、全覆盖。

2.效益情况：荣获益阳市2021年实施乡村振兴战略年度考核先进单位。

3.预算决算公开透明：整体预算决算已在赫山区人民政府网站公开。

4.严控“三公经费”：2021年“三公经费”支出情况：赫山区乡村振兴局没有出国出境人员，无公款出国（境）经费支出。2021年度三公经费支出为136995.71元，比上年同期下降10337.37元，减少7.02%。公务接待费支出75893元，公务用车运行费61102.71元。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效自评工作缺乏经验，绩效指标不够完善，需要逐步改进。

2、单位财务管理制度应与时俱进，需进一步完善与修订。

八、下一步改进措施

1、进一步强化预算管理意识，提高预算编制的精确

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

九、其他需要说明的情况

赫山区乡村振兴局是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据工作开展情况，通过查阅系统、资料、年度预决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。 

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx