| 索引号： | 4309030009/2023-1705556 | 发布机构： | 赫山区乡村振兴局 | 发文日期： | 2023-01-12 11:03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分：益阳市赫山区乡村振兴局2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区乡村振兴局2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
15.重点项目绩效表
第一部分：
赫山区乡村振兴局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。
2.拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3.负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。
4.负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。
5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室4个，1个二级机构。
内设股室分别为综合股、人事财务股、开发指导股、贫困监测股。
所属二级机构一个，是益阳市赫山区扶贫调研指导站。所属二级机构及所有内设股室全部纳入2023年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2023年赫山区乡村振兴局部门预算编制范围包括：益阳市赫山区乡村振兴局部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数213.31万元，其中一般公共预算拨款为206.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.71万元，上级补助收入0万元，上年结转 0万元。收入较去年减少930.33 万元，主要原因是上级补助收入减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数213.31万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出20.14万元，医疗卫生与计划生育支出8.22万元，农林水支出175.10万元，住房保障支出9.86万元。支出较去年减少930.33万元，主要原因是农林水支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入206.60万元，较去年增加13.45万元，主要原因是2023年基础绩效奖励纳入年初预算。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为144.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴专项工作经费60万元，主要用于乡村振兴业务培训费、会议费、宣传费、资料费等方面开支，党建工作经费2万元，主要用于开展党建活动、资料费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.65万元，比2022年预算增加0.29万元，增加1.77%。主要原因是其他交通费用增加。
（二）“三公”经费预算
“三公”经费一般预算拨款预算2万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标213.31万元，其中：基本支出151.31万元，项目支出62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款206.60万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标62万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（2个项目）62万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年财政衔接推进乡村振兴资金人居环境整治项目本级预算金额1376.54万元，2023年是农村人居环增整治提升五年行动第三年，注重提升农村生活垃圾治理水平，农村生活污水治理水平、厕所革命、村容村貌等工作；继续开展“三美丽”(美丽庭院、美丽屋场、美丽乡村）创建工作。完成163个行政村（社区）的人居环境整治提升，农村生活垃圾的无害化处理达到100百分比，农村生活污水治理完成省定任务，厕所革命完成卫生厕所改（新）建完成省定任务。
2023年财政衔接推进乡村振兴资金扶贫保险项目本级预算金额300万元，覆盖全区农村人口，切实防范和化解返贫致贫风险，构建防止返贫致贫长效机制。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：益阳市赫山区乡村振兴局2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
15.重点项目绩效表
益阳市赫山区乡村振兴局
2023年1月10日
