| 索引号： | 4309030009/2024-1889621 | 发布机构： | 赫山区乡村振兴局 | 发文日期： | 2024-01-18 11:47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分：益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表（纵向）
9、一般公共预算支出表(横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。
2.拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3.负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。
4.负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。
5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室4个，1个二级机构。
内设股室分别为综合股、人事财务股、开发指导股、防贫监测股。
所属二级机构一个，是益阳市赫山区扶贫调研指导站。所属二级机构及所有内设股室全部纳入2024年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区乡村振兴局部门预算编制范围包括：益阳市赫山区乡村振兴局部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数209.64万元，其中一般公共预算拨款为203.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.26万元，上级补助收入0万元，上年结转 0万元。收入较去年减少3.67万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数209.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障支出20.50万元，医疗卫生与计划生育支出6.66万元，农林水支出173.29万元，住房保障支出9.19万元。支出较去年减少3.67万元，主要原因是农林水支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入203.38万元，较去年减少3.22万元，主要原因是2024年全额拨款人员减少1人。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为141.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴专项工作经费60万元，主要用于乡村振兴业务培训费、会议费、宣传费、资料费等方面开支，党建工作经费2万元，主要用于开展党建活动、资料费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.44万元，比2023年预算减少1.21万元，减少7.27%。主要原因是其他交通费用减少。
（二）“三公”经费预算
“三公”经费一般预算拨款预算2万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标209.64万元，其中：基本支出147.64万元，项目支出62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203.38万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标62万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（2个项目）62万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本单位无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表（纵向）
9、一般公共预算支出表(横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
益阳市赫山区乡村振兴局
2024年1月17日