益阳市赫山区公路管理局 2020年部门预算说明

益阳市赫山区公路管理局

2020年部门预算说明

目录

第一部分 益阳市赫山区公路管理局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况纵向表

7. 一般公共预算基本支出情况横向表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市赫山区公路管理局

2020年部门预算说明

一、益阳市赫山区公路管理局单位概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1） 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；

（2）负责编制公路建设、养护计划；

（3）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作；

（4）负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保护路产路权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公路路政管理行政许可事项的受理、勘查和初步审查；

（5）负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线路网改造项目）的建设、管理和养护；

（6） 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；

（7）负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；

（8）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；

（9）负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

（10）负责管理本局下属各单位；

（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

根据上述职责，区公路管理局内设12个职能股室。

（1）办公室

协调局领导处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关其他各项工作的协调。

（2）人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）

负责全局党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办全局干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作；负责群团工作和计划生育工作。

（3）计划统计股

负责公路中长期发展规划的编制工作；负责编制公路建设、养护工程年度建议计划；负责组织编制项目支出预算建议计划；负责专项资金计划任务的下达和批复；负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。

（4）公路养护股

负责全局公路养护的生产管理，督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施；负责全局桥梁的维护、监测和系统的管理；负责公路战备的有关工作。

（5）工程建设股

负责全局路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责区立项公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作；做好新材料、新工艺、新结构的学习及推广工作。

（6）质量监督股

负责组织各项工程的质量检查、监督和验收；指导、监督区立项公路建设项目的实施；参与全区公路建设市场监管和区立项公路建设项目交（竣）工验收。

（7）机务安全股

负责制订、完善和落实全局机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划；合理配备公路养护需要的机械设备；负责沥青等相关材料的供应管理；负责对机务实行目标管理；负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务；办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项；负责全局的安全生产监督管理。

（8）财务股

负责全局年度财务预算的编制，制定财务管理和各项经费开支的有关规定，检查各部门资金使用情况，及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题，会同计划统计股按计划（预算）和工程进度、财务进度及时拨付经费，及时编制会计报表，搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡，负责局机关财务工作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预（概）算、决算的审计工作。

（9）法制宣教股

负责宣传和落实《公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》和国家有关公路管理的其他法律、法规和规章；负责全局的普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理；负责本局执法人员专业培训工作；指导路政执法工作，承担路政执法监督工作；负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作；承办公路有关行政许可、管理服务事项；负责法律咨询，提供法律服务；负责信访和稳定工作。

（10）农村公路管理股

负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。

（11）经济发展股

负责招商引资、项目开发工作。

（12）监察室

负责检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决定、命令中的问题；协助局领导抓好本局及所属单位的廉政勤政建设和反腐败工作，督促、协调本局研究、制订本系统综合治理腐败的有效措施；负责受理对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，调查处理监察对象违反行政纪律的行为；负责受理监察对象不服行政主管机关给予行政处分决定的申诉，以及管辖范围内法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；负责监督检查本局及所属单位工作人员廉政勤政状况；负责全局劳动纪律的检查督促和绩效考核工作；负责本局及所属单位监察干部的业务培训工作；完成区政府监察局和本局行政领导交办的其他工作。

按照有关规定，设置工会组织、共青团组织和妇女组织，共青团组织和妇女组织与人事股联合办工。工会、共青团和妇女组织的人员编制在局机关人员编制总额内单列。

3、下属机构

（1）设立区公路应急抢险中心，为区公路管理局所属副科级事业机构，全额拨款事业编制30名，其中，主任1名（副科级），副主任2名（正股级），记录员（报帐员）1名（正股级），主要职责为：承办区政府和区公路管理局交办的公路应急抢险任务，负责公路物资储备，负责因自然灾害或突发事件造成公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和通行保障，负责公路的战备保障；负责国、省干线和县道的小修及中修工程，包括路面坑槽修补、清灌缝、裂缝处治、破碎板处治、板底灌浆等。

（2）设立槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站，各公路站均为区公路管理局所属正股级事业机构，全额拨款事业编制共85名，各公路站分别设置站长1名（正股级），记录员1名（副股级），专职安全员1名。各公路站主要职责为：负责对国、省干线和县道的养护生产工作，使其达到路面整洁、无坑槽，路基线行清晰，边坡稳定坚实、排水畅通，构造物完好无损，桥涵无跳车、桥面清洁、无积水构部件完好，沿线设施整洁、齐全、绿化管护良好，及时修复小型水毁；负责各类统计资料的整理、分析归档工作；负责所辖公路养护安全生产管理工作；负责公路站站院建设使其达到规划有序、环境优美；完成区局安排的其他公路养护工作。

（农村公路管理所所管养县道公路站另行设置）

（3）设立试验检测室，为区公路管理局所属副股级事业机构，全额拨款事业编制4名，其中，主任1名（副股级），副主任1名。主要职责为：负责区局内部工程的试验、自检及资料编辑工作。

二、部门预算编制范围

益阳市赫山区公路管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有赫山公路局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数26938040元，其中，一般公共预算拨款13155534元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其它收入13782506元。2019年一般预算拨款13116929元，其他收入3953694元，总计17070623元。2020年收入较去年增加9867417元，增加57.8%。主要是农村公路建设的应付资金。

（二）支出预算，2020年年初预算数26938040元，其中，基本支出22028040元，项目支出4910000元。支出较去年增加9867417元，增加57.8%。主要是是对农村公路建设的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入13155534元，较去年减少38605元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为8245534元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4910000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，重大项目前期经费200000元，党建经费10000元，单位运行经费补助4600000元，春运工作经费100000元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款8245534元，比2019年预算减少2725089元。主要原因是单位人员减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费当年预算数为51万元，其中一般公共预算拨款预算31万元，其他资金预算20万元。公务接待费23万元，比去年增加（减少）0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费28万元，比去年增加24万元，原因是车辆增加6台，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算31万元，具体为公务接待费3万元，与去年持平。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费28万元，比去年增加24万元，原因是车辆增加6台，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

单位车辆合计15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用5车辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆。

 单价50万元（含）以上通用设备0套。

 单价100万元（含）以上通用设备1套；槐奇岭治超站不停车检测系统。

（五）预算绩效目标情况

2020年益阳市赫山区公路管理局整体支出绩效目标26938040元，其中：基本支出22028040元，项目支出4910000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13155534元。

2020年益阳市赫山区公路管理局项目支出绩效目标4600000元，为单位运行支出。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4600000元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区公路管理局

2020年部门预算表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况纵向表

7. 一般公共预算基本支出情况横向表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2020年赫山区公路管理局部门预算表格”。    

 2020年益阳市赫山区公路局预算公开表.xls

                         益阳市赫山区公路管理局

                            2020年12月20日