| 索引号： | 4309030009/2023-1785214 | 发布机构： | 赫山区公路建设养护中心 | 发文日期： | 2023-06-19 15:17 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
赫山区公路建设养护中心
2022年度项目资金绩效自评报告
一、预算支出基本情况
（一）项目基本情况。
2022年项目支出63083372.96元，其中：农村道路建设支出13818782.23元，公路养护支出9219697.52元，其他公路水路运输支出9858006.83元，车购税用于公路等基础设施建设支出8430000元，车购税用于农村公路建设支出1783329.38元，车购税其他支出3260000元，其他支出16713557元。
根据资金到位情况、工程进度情况进行资金安排，已全部拨付施工单位。
（二）项目年初绩效目标下达情况。
1、年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效
2、经济效益、社会效益、生态效益，人民满意度高。
二、绩效评价工作情况
该项目按要求成立了公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。在项目实施过程中，我中心要牢牢把握住 “三基本三确保”，即统一建设、依规实施、整合资金的基本要求，确保进度、质量、廉洁的工作目标。项目实施了统一招投标、统一签订合同、统一建设标准、统一施工监管。
三、预算支出主要绩效及评价结论
该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
2022年项目支出63083372.96元，其中：农村道路建设支出13818782.23元，公路养护支出9219697.52元，其他公路水路运输支出9858006.83元，车购税用于公路等基础设施建设支出8430000元，车购税用于农村公路建设支出1783329.38元，车购税其他支出3260000元，其他支出16713557元。
（二）预算执行过程情况
为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。
（三）预算支出产出情况
2021年，农村公路养护里程4500公里，普通国省道养护里程100公里，危桥改造7座，国省道及农村公路安防工程128.93公里。
（四）预算支出效益情况
1、产出指标完成情况分析（包括数量、质量、时效和成本指标）；
我中心坚持抓重点、补短板、强弱项，加快农村交通基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。加快实施“幸福小康路”，保基本、惠民生，推进农村公路向进村入户倾斜。扎实推进“特色致富路”，进一步提升了农村公路引领贫困地区致富的能力。全力打造“平安放心路”，实施了农村公路安全生命防护工程，基本完成乡道及以上公路安全隐患治理。
2、效益指标完成情况分析
经济效益：通过农村公路建设，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；
社会效益：进一步提高了农村公路质量，大大提高了我区农村公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；
生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。
可持续影响指标：沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善。
3、满意度情况分析。
社会公众或服务对象满意度：沿线乡镇居民满意达到95%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
危桥改造项目及生命防护工程由我中心按照“以奖代补、先建后补”的原则落实执行。
1、采取的主要措施
（1）坚持解放思想，提高思想认识。通过深入乡镇街道，扎扎实实抓好农村公路建设工作。
（2）坚持广泛宣传，营造良好氛围。全面推进乡村振兴战略实施及“四好农村路”等建设，为农村公路建设营造了良好的社会氛围。
（3）强化组织领导，落实责任。成立各部门主要领导为成员的农村公路建设领导小组，确保了农村公路建设任务层层落实到位。最后，为了农村公路建设任务的顺利完成，及时制定了目标、职责和奖惩措施，确保了责任到人，层层抓落实。
（4）深入调查研究，建立长效保障机制。通过深入各乡（镇）调查研究，明确农村公路建设目标任务和各部门职责。同时，对工程质量监督管理、奖惩措施等制定了相应的规章制度，确保了农村公路建设任务的顺利完成。
（5）严格审批程序，确保工程进度和质量。根据《招投标法》和（交通部第7号令），在组织建设项目招投标过程中，对达到招投标条件的项目，严格按国家、省、市的有关规定组织进行工程项目招投标。
（6）实行挂钩负责，确保责任落实到人。
（7）明确职责任务，开展督促检查。
2、存在的困难和问题
（1）由于工程项目多，施工任务重，技术人员相对不足，给施工管理及竣工资料编制带来了很大困难。
（2）由于公务用车管理制度，交通工具制约了下乡工作需求
（3）由于农村公路建设涉及的土地占用等项目在部分地区难于开展，从一定程度上影响了工程进度
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
无
附件4：
2022年度项目支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
3 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过 程（20分） |
资金 |
资金 到位率（4分） |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
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预算 执行率（4分） |
4 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
3 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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制度执行 有效性（4分） |
4 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
9 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
9 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
9 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
9 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
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效 益（20分） |
预算支出 |
实施效益（10分） |
9 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
94 |