| 索引号： | 4309030009/2023-1785217 | 发布机构： | 赫山区公路建设养护中心 | 发文日期： | 2023-06-19 15:19 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
赫山区公路建设养护中心
2022年度整体支出绩效评价报告
为确实做好2022年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
我中心是差额事业单位，为一级预算单位。2022年年末实有人数97人。单位的主要职能：（1） 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划（2）负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作；（3）负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁处置、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作；（4）负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作；（5）负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权；（6）负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作；（7）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；（8）负责组织国防运动员交通战备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等方面的动员准备与实施工作；（9）完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况：
（一）基本支出情况
2022年基本支出10163614.75元，其中，人员经费支出9744878.15元，公用经费支出731706.5元，对个人和家庭的补助695062元。
（1）人员经费8671809.76元，其中：基本工资3469053.18元，津贴补贴21472元，奖金115166.88元，养老保险缴费1528609.84元，职业年金缴费675317.26元，职工医疗保险缴费1125084.2，公务员医疗补助缴费9500.4，住房公积金,1727606元。
（2）日常公用经费796742.99元，其中：水费19894.7元，电费52945.49元，维修费258140.54元，会议费57508元，培训费55446元，公务接待费15968元，工会经费266951.4元，公务用车运行维护费69888.86元。
（3）对个人和家庭的补助695062元，其中：退休费48440元，生活补助566255元，医疗费补助80367元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出63083372.96元，其中：农村道路建设支出13818782.23元，公路养护支出9219697.52元，其他公路水路运输支出9858006.83元，车购税用于公路等基础设施建设支出8430000元，车购税用于农村公路建设支出1783329.38元，车购税其他支出3260000元，其他支出16713557元。
三、政府性基金预算支出情况
我中心2022年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我中心2022年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我中心2022年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。
预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：
1.经济效益：通过农村公路提质改造，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入；
2.社会效益：进一步提高了大中修工程质量，大大提高了我市国省干线公路路况和路网服务水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；
3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。
4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。
七、存在的问题及原因分析
1、项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。
2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率稍低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
八、下一步改进措施
1、把国省干线及农村公路专项养护经费纳入区财政预算。
2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
九、其他需要说明的情况
无。
附件3：
2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
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重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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过 程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
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预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
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支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
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结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
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结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
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|
公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
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|
政府采购 执行率（4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
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过 程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
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资产 |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际 完成率 （8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
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完成 及时率 （4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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|
质量 达标率 （8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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重点工作 办结率（10分） |
8 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
95 |