2023年益阳市赫山区公路建设养护中心部门决算

 

 

 

 

2023年度

赫山区公路建设养护中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区公路建设养护中心

概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1.参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。

2.负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。

3.负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。

4.负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。

5.负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。

6.负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

7.负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。

8.负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。

9.完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区公路管理局内设12个职能股室：办公室、人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）、计划统计股、公路养护股、

工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理股、经济发展股、监察室等股室。按照有关规定，设置工会组织、共青团组织和妇女组织，共青团组织和妇女组织与人事股联合办工。工会、共青团和妇女组织的人员编制在局机关人员编制总额内单列。

2.下属机构包括：区公路应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有赫山公路建设养护中心部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7857.73万元。与上年相比，增加533.03万元，增长7.28%，主要是因为增加了对农村公路危桥、安保的投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7857.73万元，其中：财政拨款收入7857.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7857.73万元，其中：基本支出4088.37万元，占52.03%；项目支出3769.36万元，占47.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计7857.73万元，与上年相比，增加533.03万元,增长7.28%，主要是因为增加了对农村公路危桥、安保的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7857.73万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7857.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.56万,社会保障和就业支出24.59万元，卫生健康支出10.4万元，交通运输支出7799.63万元,住房保障支出21.55万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1037.91元，支出决算数为7857.73万元科学技术支出1.56万,社会保障和就业支出24.59万元，卫生健康支出10.4万元，交通运输支出7799.63万元,住房保障支出21.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4088.37万元， 工资福利支出1198.76万元，商品和服务支出2825.05万元，对个人和家庭的补助64.56万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为6.31万元，完成预算的35.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为6.31万元，完成预算的39.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.31万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.31万元，主要是车辆油费、保险费、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出237.73万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额842.63万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况。益阳市赫山区公路建设养护中心按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，益阳市赫山区公路建设养护中心对2023年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价。

3、以部门为主体开展的专项绩效评价结果。2023年项目支出37693604.65元，其中：车辆购置税用于农村公路建设支出7350634.48元，车辆购置税其他支出11680338.2元，其他交通运输支出3833600元，其他公路水路运输支出14813431.97元，其他科学技术支出15600元。

该项目按要求成立了农村公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

附件

赫山区公路建设养护中心

2023年度整体支出绩效评价报告

    为确实做好2023年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：
     一、基本情况

我中心是差额事业单位，为一级预算单位。2023年年末实有人数97人。单位的主要职能：（1） 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划（2）负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作；（3）负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁处置、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作；（4）负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作；（5）负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权；（6）负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作；（7）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；（8）负责组织国防运动员交通战备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等方面的动员准备与实施工作；（9）完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况：

（一）基本支出情况

2023年基本支出40883721.61元，其中，人员经费支出11987554.75元，公用经费支出28250568.54元，对个人和家庭的补助645598.32元。

   （1）人员经费11987554.75元，其中：基本工资6089418.67元，津贴补贴40080元，伙食补助费157664元，养老保险缴费1736034.25元，职业年金缴费742053.24元，职工医疗保险缴费1300746.59，住房公积金1921558元。

   （2）日常公用经费28250568.54元，其中：办公费967266元，咨询费51800元，水费46113.14元，电费88654.86元，差旅费12388元，维修费134366.74元，培训费18430元，专用材料费25873286.68元，劳务费168584.17元，工会经费287867.25元，福利费255630元，公务用车运行维护费63139元，其他交通费100000元，其他商品和服务支出183092.7元。

   （3）对个人和家庭的补助645598.32元，其中：退休费35774.32元，抚恤金57870元，生活补助294930元，医疗费补助230074元，奖励金26950元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出37693604.65元，其中：车辆购置税用于农村公路建设支出7350634.48元，车辆购置税其他支出11680338.2元，其他交通运输支出3833600元，其他公路水路运输支出14813431.97元，其他科学技术支出15600元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

1.经济效益：通过农村公路提质改造，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入；       

2.社会效益：进一步提高了大中修工程质量，大大提高了我市国省干线公路路况和路网服务水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

1、项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率稍低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

八、下一步改进措施

1、把国省干线及农村公路专项养护经费纳入区财政预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、其他需要说明的情况

     无。

 

附件3：

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

赫山区公路建设养护中心

2023年度专项资金绩效自评报告

 

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

  益阳市赫山区公路建设养护中心，为正科级公益一类事业单位，主要承担以下几项职能: 1、参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。2、负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。3、负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。4、负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。 5、负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。6、 负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。7、负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。8、负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。9、完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。

我单位负责管养公路里程共计2125.16927公里，其中国道113.965公里、省道130.375公里、农村公路1876公路，桥梁4.82927公里。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目基本性质：专项支出。

用途：结合农村公路投资政策、地方特色、经济发展状况、交通量等因素，充分利用旧路资源，着重提高路面通行标准，完善安全防护能力，提升综合服务水平。

主要内容、涉及范围：国省道养护、农村公路养护、农村公路建设、危桥改造、农村公路安保工程，实施范围为国省道养护、农村公路养护、农村公路公路建设、新村与撤并村间便捷连通路、危桥改造、安保工程。

3、项目绩效目标

项目绩效总体目标：立足区域特色，整合区域资源优势，把农村公路作为公共基础设施建设的重中之重，将推动“四好农村路”建设实现高速、高质量发展，作为在乡村振兴中发挥先行作用，深刻领会、准确把握、认真落实，推进改善农村人居环境，带动农民增收致富，深入推进乡村振兴战略实施，增加农民收入，提升村民的幸福感。

1、年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效

2、经济效益、社会效益、生态效益，人民满意度高。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入情况。

 2023年项目支出37693604.65元，其中：车辆购置税用于农村公路建设支出7350634.48元，车辆购置税其他支出11680338.2元，其他交通运输支出3833600元，其他公路水路运输支出14813431.97元，其他科学技术支出15600元。

（二）预算资金实际使用情况。

根据资金到位情况、工程进度情况进行资金安排，已全部拨付施工单位。

（三）预算资金管理情况分析

    该项目按要求成立了公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。在项目实施过程中，我中心要牢牢把握住 “三基本三确保”，即统一建设、依规实施、整合资金的基本要求，确保进度、质量、廉洁的工作目标。项目实施了统一招投标、统一签订合同、统一建设标准、统一施工监管；

为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况。

项目资金的支出，严格按照财务管理制度报账，确保每笔资金用到实处。

（二）项目组织实施情况

   农村公路建设项目、危桥改造项目的实施，均由局党组集体研究讨论后，按照省厅下达的计划文件立项，通过三方询价对比，委托设计单位进行勘察设计、概预算编制，组织施工图审查，送区财评中心财评后，委托进行公开招投标，委托三方监理单位全程进行质量安全监督，同时申请区交通质量监督管理站全程监督，竣工验收时，施工单位、设计单位、监理单位、质监站及业主五方同时参与，同时委托第三方检测单位进行全面检测。截止目前，项目已完成竣工验收。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

农村公路建设项目结合区、乡镇及地方村委意见、专家论证、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。

（二）预算支出过程情况。

2023年项目支出37693604.65元，其中：车辆购置税用于农村公路建设支出7350634.48元，车辆购置税其他支出11680338.2元，其他交通运输支出3833600元，其他公路水路运输支出14813431.97元，其他科学技术支出15600元。为确保项目的顺利开展，我中心均已拨付至各施工单位。

（三）预算支出效益情况。

    经济效益：通过农村公路建设，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；       

    社会效益：进一步提高了农村公路质量，大大提高了我区农村公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

    生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。   

    可持续影响指标：沿线乡镇居民生产和生活条件进一步改善。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、建设项目建议

危桥改造项目及生命防护工程由我中心按照“以奖代补、先建后补”的原则落实执行。

2、采取的主要措施

（1）坚持解放思想，提高思想认识。通过深入乡镇街道，扎扎实实抓好农村公路建设工作。

（2）坚持广泛宣传，营造良好氛围。全面推进乡村振兴战略实施及“四好农村路”等建设，为农村公路建设营造了良好的社会氛围。

（3）强化组织领导，落实责任。成立各部门主要领导为成员的农村公路建设领导小组，确保了农村公路建设任务层层落实到位。最后，为了农村公路建设任务的顺利完成，及时制定了目标、职责和奖惩措施，确保了责任到人，层层抓落实。

（4）深入调查研究，建立长效保障机制。通过深入各乡（镇）调查研究，明确农村公路建设目标任务和各部门职责。同时，对工程质量监督管理、奖惩措施等制定了相应的规章制度，确保了农村公路建设任务的顺利完成。

（5）严格审批程序，确保工程进度和质量。根据《招投标法》和（交通部第7号令），在组织建设项目招投标过程中，对达到招投标条件的项目，严格按国家、省、市的有关规定组织进行工程项目招投标。

（6）实行挂钩负责，确保责任落实到人。

（7）明确职责任务，开展督促检查。

3、存在的困难和问题

（1）由于工程项目多，施工任务重，技术人员相对不足，给施工管理及竣工资料编制带来了很大困难。

（2）由于公务用车管理制度，交通工具制约了下乡工作需求

（3）由于农村公路建设涉及的土地占用等项目在部分地区难于开展，从一定程度上影响了工程进度。

 

六、改进措施与建议

按照区委区政府关于实施乡村振兴战略工作部署，我中心立足区域特色，整合区域资源优势，把农村公路作为公共基础设施建设的重中之重， 将推动“四好农村路”建设实现高速、高质量发展，作为在乡村振兴中发挥先行作用，深刻领会、准确把握、认真落实，推进改善农村人居环境，带动农民增收致富，深入推进乡村振兴战略实施，增加农民收入，提升村民的幸福感。   

七、其他需要说明的问题

    无。

附件 ：益阳市赫山区公路建设养护中心2023年部门决算报表.xlsx