| 索引号： | 4309030009/2023-1995313 | 发布机构： | 赫山区公路建设养护中心 | 发文日期： | 2023-09-07 15:08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度
赫山区公路建设养护中心
部门决算
目录
第一部分赫山区公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
赫山区公路建设养护中心
概况
一、 部门职责
1.参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划。
2.负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。
3.负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。
4.负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。
5.负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。
6.负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。
7.负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。
8.负责组织国防动员交通战备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。
9.完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市赫山区公路管理局内设12个职能股室：办公室、人事股（加挂“团支部”、“妇联”、“计生办”）、计划统计股、公路养护股、
工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理股、经济发展股、监察室等股室。按照有关规定，设置工会组织、共青团组织和妇女组织，共青团组织和妇女组织与人事股联合办工。工会、共青团和妇女组织的人员编制在局机关人员编制总额内单列。
2.下属机构包括：区公路应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有赫山公路建设养护中心部门本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7324.7万元。与上年相比，增加5132.63万元，增长234.15%，主要是因为增加了对农村公路危桥、安保的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7324.7万元，其中：财政拨款收入5653.34万元，占77.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1671.36万元，占22.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7324.7万元，其中：基本支出1016.36万元，占13.88%；项目支出6308.34万元，占86.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5653.34万元，与上年相比，增加3461.27万元,增长157.89%，主要是因为增加了对农村公路危桥、安保的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5653.34万元，占本年支出合计的77.18%，与上年相比，财政拨款支出增加3461.27万元，增长157.89%，主要是因为增加了对农村公路危桥、安保的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5653.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.4万元，占0.36%；卫生健康支出12.45万元，占0.22%;农林水支出1381.88万元，占24.44%；交通运输支出4225.17万元，占74.74%，住房保障支出13.45万元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为966.36元，支出决算数为5653.34万元，完成年初预算的585.01%，其中：
1、社会保障和就业支出。
年初预算为20.45万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标。
2、卫生健康支出。
年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出。
年初预算为0万元，支出决算为1381.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设资金未纳入年初预算。
4、交通运输支出。
年初预算为918.51万元，支出决算为4225.17万元，完成年初预算的460%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出-安保、危桥未纳入年初预算。
5、住房保障支出。
年初预算为14.94万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1016.36万元，其中：
人员经费936.69万元，占基本支出的92.16%,主要包括：基本工资:346.91万元、津贴补贴2.15万元、奖金11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.86万元、职业年金缴费67.53万元、职工医疗保险缴费112.51万元、住房公积金172.76万元、退休费4.84万元、生活补助56.63万元、医疗费补助8.04万元；
公用经费79.67万元，占基本支出的7.84%，主要包括：水费1.99万元、电费5.29万元、维修费25.81万元、会议费5.75万，培训费5.54万元、公务接待费1.6万元、工会费26.7万、公务用车运行维护费6.99万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占18.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占81.37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组10个、来宾320人次，主要是主要是会议、工作餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.99万元，主要是车辆油费、保险费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出79.67万元，比上年决算数增加6.5 万元，增长8.88%。主要原因是：办公楼维修费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.75万元，用于召开安全会议、职工大会、养护培训等会议，人数1100人，内容为安全生产例会、养护知识学习、春节防冻防滑、工程质量安全会议等；开支培训费5.54万元，用于开展安全培训、专业技术培训等，人数280人，内容为安全教育培训、养护培训、工程质量培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1107.47万元，其中：政府采购货物支出289.91 万元、政府采购工程支出548.36万元、政府采购服务支出269.0万元。授予中小企业合同金额1107.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1107.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.31%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
赫山区公路建设养护中心
2022年度整体支出绩效评价报告
为确实做好2022年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
我中心是差额事业单位，为一级预算单位。2022年年末实有人数97人。单位的主要职能：（1） 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养护计划（2）负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作；（3）负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁处置、服务区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作；（4）负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作；（5）负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运输综合行政执法大队维护全区公路路产路权；（6）负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作；（7）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；（8）负责组织国防运动员交通战备涉及的普通国省干线公路保畅、抢险、物资、技术等方面的动员准备与实施工作；（9）完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况：
（一）基本支出情况
2022年基本支出10163614.75元，其中，人员经费支出9744878.15元，公用经费支出731706.5元，对个人和家庭的补助695062元。
（1）人员经费8671809.76元，其中：基本工资3469053.18元，津贴补贴21472元，奖金115166.88元，养老保险缴费1528609.84元，职业年金缴费675317.26元，职工医疗保险缴费1125084.2，公务员医疗补助缴费9500.4，住房公积金,1727606元。
（2）日常公用经费796742.99元，其中：水费19894.7元，电费52945.49元，维修费258140.54元，会议费57508元，培训费55446元，公务接待费15968元，工会经费266951.4元，公务用车运行维护费69888.86元。
（3）对个人和家庭的补助695062元，其中：退休费48440元，生活补助566255元，医疗费补助80367元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出63083372.96元，其中：农村道路建设支出13818782.23元，公路养护支出9219697.52元，其他公路水路运输支出9858006.83元，车购税用于公路等基础设施建设支出8430000元，车购税用于农村公路建设支出1783329.38元，车购税其他支出3260000元，其他支出16713557元。
三、政府性基金预算支出情况
我中心2022年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我中心2022年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我中心2022年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委、区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。
预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：
1.经济效益：通过农村公路提质改造，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入；
2.社会效益：进一步提高了大中修工程质量，大大提高了我市国省干线公路路况和路网服务水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；
3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。
4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。
七、存在的问题及原因分析
1、项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。
2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率稍低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
八、下一步改进措施
1、把国省干线及农村公路专项养护经费纳入区财政预算。
2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
九、其他需要说明的情况
无。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
