赫山区医疗保障事务中心2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 2022年度  益阳市赫山区医疗保障事务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 医疗保障事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

医疗保障事务中心单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）承担区本级医疗保障参保登记和关系建立、终端、转移、接续、终止等经办事务。

（二）承办区本级医疗保障基金（费）、离休干部统筹金的管理、运营、结算等经办事务。

（三）拟订区本级医保经办事务的操作流程及与流程相关的管理办法。

（四）拟订区本级基本医疗保险个人账户管理工作的规范、对账制度及统筹基金的事务管理规范。

（五）拟订与税务、财政、国库等部门的医疗保障金对账管理办法并组织实施。

（六）参与拟定与职责范围内的保障经办事务相关的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、住院服务标准、康复性治疗目录以及费用结算办法。

（七）建立健全医药机构动态的准入退出机制。

（八）负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总编制，编制全区医疗保障基金预决算，定期公布基金收支情况，承担基金内部审计工作。

（九）承担区医保局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区医疗保障事务中心内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区医疗保障事务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计507.07万元。与上年相比，减少7442.78万元，减少94%，主要是因为政策原因，减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.07万元，其中：财政拨款收入424.78万元，占84%；其他收入82.29万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计507.07万元，其中：基本支出507.07万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计424.78万元，与上年相比，收入减少7397.73万元，下降94%。财政拨款支出总计424.78万元，与上年相比，收入减少7397.73万元，下降94%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是健康扶贫财政兜底资金放在医疗保障局做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出424.78万元，占本年支出合计的84%，与上年相比，财政拨款支出减少7397.73万元，减少94%，主要是因为健康扶贫财政兜底资金放在医疗保障局做决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出424.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.68万元，占8%，卫生健康支出368.06万元，占87%；住房保障支出24.04万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为398.54万元，支出决算数为424.78万元，完成年初预算的107%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为32.68万元，支出决算数为32.68万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为26.59万元，支出决算数为26.59万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为315.23万元，支出决算数为341.47万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加了26.24万元，如基本工资增加了19.23万元、办公费增加了6.86万元、奖金、维修费、工会经费等也有所增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为24.04万元，支出决算数为24.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出424.78万元，其中：

人员经费385.37万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费39.41万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，比上年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待0批次、0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出39.41万元，比年初预算数增加13.42 万元，增长52%。主要原因是：为宣传医保政策、集中整治资料整理以及新系统上线增加了办公费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.31万元，用于召开赫山区医保电子凭证激活和应用培训会议，40家医院药店诊所参会，内容为赫山区医保电子凭证激活和应用培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.90万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金，2022年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程的一种预算管理模式。

目前本部门在预算绩效管理方面存在的问题主要是预算绩效管理工作基础薄弱，全面实施预算绩效管理工作很大的阻力来自于绩效评价系统中指标体系设计较粗放简单，较难同时适用于不同项目，本部门人员业务能力还需不断提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。