| 索引号： | 4309030009/2024-1965051 | 发布机构： | 赫山区医疗保障局 | 发文日期： | 2024-06-28 16:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
单位名称： 益阳市赫山区医疗保障事务中心
2024年 6 月 28 日
2023年度益阳市赫山区医疗保障事务中心
整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）机构设置及人员编制情况
赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的基金征缴、支付、管理工作。在职职工28人，退休人员17人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
（二）财务情况及绩效目标
1、财务情况：2023年年初收入预算465.33万元，其中：一般公共预算拨款447.72万元，占96%；其他收入17.61万元，占4%。本年度年初基本支出预算380.33万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出348.10万元，商品和服务支出32.23万元;项目支出预算85万元。
2、绩效目标：在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，提高参保群众受益度、提升本区医保基金社会效益。
二、一般公共预算支出情况
2023年本单位收入决算数503.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入471.74万元，其他收入32.21万元。全年支出决算数503.95万元，全为基本支出。
（一）基本支出情况
全年基本支出决算503.95万元，其中工资福利支出416.06万元，商品和服务支出86.24万元，对个人和家庭补助支出1.15万元，资本性支出0.50万元。
（二）项目支出情况
本年度无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况：
2023年城乡居民医保全年支出56970.72万元、城乡医疗救助1654.07万元、城镇职工全年支出18060.61万元。
1、基本医疗保障情况：截止12月，城乡居民基本医疗保险待遇支出47949.59万元，其中住院支出39754.29万元，门诊慢特病支出3742.21万元，普通门诊统筹4453.09万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出17386.41万元，其中统筹基金总支出9093.66万元(住院统筹支出6512.28万元、门诊统筹支出1963.18万元、生育医疗费用支出50.42万元、生育津贴支出 567.78万元）。个人账户基金总支出 8292.75万元，其中职工个人账户支出 8187.9万元、转移支出104.85万元。
2、大病补偿情况：2023年，划转用于城乡居民大病保险支出共6165.94万元，其中大病保险待遇支出5964.32万元，大病保险其他支出201.62万元。
3、疫情防控保障情况:城乡居民新冠疫苗接种先行支付87.19万元；城镇职工新冠疫苗接种已实际支出19.58万元。
4、医疗救助保障情况:资助参保支出424.83万元，住院救助支出1008.64万元，门诊救助支出220.6万元。
六、部门整体支出绩效情况：
（1）数量指标
随着本区医保工作的不断深入以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率完成了上级部门下达的参保人数目标任务。统筹地区内住院费用按项目付费占比逐步下降，异地就医直接结算率不断提高，按DIP付费支付方式改革全面实行，开展门诊统筹。全区142个行政村卫生室开通医保定点门诊统筹报销，管理成效登上中央电视台。
（2）质量指标
2023年全区无重复参保人数，无虚报参保人数；获全省2023年度医保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作表现突出评价；在全市医保经办系统练兵比武大赛中获团队二等奖。在全市DIP工作总结会议上获得表彰；新市渡镇自搭桥村医保服务点被评为全省医保经办服务示范单位；医疗机构的医疗环境进一步改善，经办机构管理逐步规范，居民的健康需求得到了满足。
（3）时效指标
医疗费用按政策即时结算，即时结算率96%。
（4）满意度指标
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，群众对我单位工作满意度达97%。
医保经办服务作为社会保障体系的关键环节，直接关系着广大人民群众的医疗保障权益。一个高效、便捷的医保经办服务体系，能够确保医疗费用的及时支付，减轻患者经济负担，同时也有助于提高医疗资源的利用效率，提高工作效率和服务质量。2023年赫山区医保中心提高医保经办服务能力取得了一些成绩：一是加强信息化建设。通过建立完善的信息系统，实现医保信息的共享和互通，提高了医保经办服务的准确性和时效性。同时，加强大数据、云计算等技术的应用，优化了服务流程，提高了服务效率。二是提高人员培训质量。建立了完善的培训体系，加强对医保经办人员的专业知识和技能培训，提高业务能力和服务水平。同时，建立激励机制，鼓励医保经办人员不断学习和进步。三是优化业务流程。简化医保经办服务流程，减少不必要的环节和手续，提高服务效率。同时，加强内部管理和监督，确保医保经办服务的规范性和公正性。
七、存在的问题及原因分析
绩效管理整体水平还有待提高，绩效管理的理念还有待加强。部分绩效目标不够清晰明确，没有量化目标，绩效目标与资金预算、各业务股室的工作重点结合度不足，导致指标设置与项目计划不完全匹配，可考核性不够全面。
八、下一步改进措施
着重提高绩效目标设置的科学性、专业性，提高整体支出绩效管理水平。一是年度绩效目标要指向明确。绩效目标符合经济和社会发展规划、部门职能以及行业发展规划，并与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关;二是绩效指标要量化细化，确保绩效指标合理可行。针对绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性表述。
建立健全全面实施预算绩效管理的机制。强化单位内部绩效管理理念。结合股室职责，将年度绩效目标分解细化，各股室共同参与完成绩效管理相关工作;可组织各股室人员开展绩效自评工作，依据绩效目标项目完成情况、预算管理情况等，考核各股室绩效完成情况并汇总形成本部门整体绩效自评报告。将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位拟应用整体支出绩效自评增强绩效评价主体责任意识、进一步规范使用财政资金。绩效自评结果将在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
十、其他需要说明的情况：无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
益阳市赫山区医疗保障事务中心
2024年6月28日
