2023年益阳市赫山区医疗保障局部门决算公开

 

 

 

 

2023年度

益阳市赫山区医疗保障局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分赫山区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区医疗保障局概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

赫山区医疗保障局是2019年3月机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级区直单位。负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区医疗保障局内设机构包括：局机关内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与医药价格股三个股室。局机关核定行政编制6名，现在职在编5人，空编1名。区医保局所属事业单位两个，分别为赫山区医疗保障事务中心和赫山区医保稽核中心。

（二）决算单位构成。赫山区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区医疗保障局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                       公开05表

部门：赫山区医疗保障局                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支皆为411.31万元。与上年相比，减少666.74万元，减少62%，主要是因为2023年健康扶贫兜底资金不再划入医保局经费账户。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计411.31万元，其中：财政拨款收入386.44万元，占94%；其他收入24.86万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计411.31万元，其中：基本支出411.31万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支皆为386.44万元，与上年相比，减少686.02万元,减少64%，主要是因为2023年健康扶贫兜底资金不再划入医保局经费账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出386.44万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出减少686.02万元，减少64%，主要是因为健康扶贫兜底资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出386.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占2%；科学技术支出15万元，占4%；社会保障和就业支出6.98万元，占2%;卫生健康支出353.62万元，占91%；住房保障支出4.85万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为101.34万元，支出决算数为386.44万元，完成年初预算的381%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.82万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整0.16万元用于社会保险缴费。

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%.

3、卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.63万元，支出决算为119.64万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推动工作开展，印刷了大量医保宣传资料和智慧云村培训手册以及制作了医保服务站点标示牌，根据文件要求更换了第一批国产电脑等办公支出。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，20万元为2023年中央补助医疗服务与保障能力提升经费用于我局开展医疗保障服务能力建设工作。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.85万元，主要为办公场地租金以及医保征缴激励机制工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，4万元为我单位表现突出获得的财源建设考核奖励经费。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，2万元为我单位获得的税收协控联管工作先进单位奖励金。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，15万元为我单位向区财政申请的办公场所改造及信创产品购置费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出386.44万元，其中：

人员经费102.36万元，占基本支出的26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费284.08万元，占基本支出的74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为0.58万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为0.58万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是我单位今年只接待了1次交流学习和1次协调保障工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组2个、来宾共14人次，主要是交流学习和协调保障工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出284.08万元，比上年决算数增加81.37万元，增长40%。主要原因是：支付了办公场所租金、购置了办公设备，维护费用也有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.55万元，用于开展事业人员教育培训和网络安全培训，人数14人，内容为公共科目、专业科目和安全技术培训服务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位组织绩效自评过程如下：

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序评定，我单位2023年部门整体支出得分为 96.65分，评价等级为“优”。

赫山区医保局全面贯彻落实国家医保政策，及时调整和完善本地医保政策，确保医保政策惠及更多群众；采取召开座谈会、举办培训班等多种形式，贯彻学习相关政策知识，做到心中有政策、工作有标尺，确保医保惠民基金每一分钱都能用到刀刃上；在各定点医药机构在醒目位置设置打击欺诈骗保公益字幕，在全区范围内形成了“打击欺诈骗保 维护基金安全”的良好氛围；依托基层医保服务点及村级卫生室发放简单易懂、图文并茂的宣传册页，深入解读医保政策，面对面解答公众关于医保政策的问题，增强宣传效果。

（三）存在的问题及原因分析

个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未完全相对应，极个别效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待进一步提高。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度益阳市赫山区医疗保障局

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：益阳市赫山区医疗保障局  

2024年 6 月 28 日

 

 

2023年度益阳市赫山区医疗保障局

整体支出绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

赫山区医疗保障局（以下简称区医保局）是2019年3月机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级区直单位。局机关内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与医药价格股三个股室。局机关核定行政编制6名，现在职在编5人，空编1名。区医保局所属事业单位两个，分别为赫山区医疗保障事务中心和赫山区医保稽核中心。

主要职责和宗旨是：负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（二）财务情况及绩效目标

1、财务情况：2023年年初收入预算104.75万元，其中：一般公共预算拨款101.34万元，占97%；其他收入3.41万元，占3%。本年度年初基本支出预算77.75万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出69.15万元，商品和服务支出8.60万元;项目支出预算27万元。

 2、绩效目标：在上级部门的指导下，紧紧围绕国家医疗保障政策，积极履行职责，不断提升医保管理水平，为人民群众提供更加便捷、高效的医疗保障服务。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位收入决算数 411.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入386.44万元，其他收入24.86万元。全年支出决算数411.31万元，全为基本支出。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算411.31万元，其中工资福利支出110.45万元，商品和服务支出288.61万元，资本性支出12.24万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：

 2023年城乡居民医保全年支出56970.72万元、城乡医疗救助1654.07万元、城镇职工全年支出18060.61万元。

1、基本医疗保障情况：截止12月，城乡居民基本医疗保险待遇支出47949.59万元，其中住院支出39754.29万元，门诊慢特病支出3742.21万元，普通门诊统筹4453.09万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出17386.41万元，其中统筹基金总支出9093.66万元(住院统筹支出6512.28万元、门诊统筹支出1963.18万元、生育医疗费用支出50.42万元、生育津贴支出 567.78万元）。个人账户基金总支出 8292.75万元，其中职工个人账户支出 8187.9万元、转移支出104.85万元。

2、大病补偿情况：2023年，划转用于城乡居民大病保险支出共6165.94万元，其中大病保险待遇支出5964.32万元，大病保险其他支出201.62万元。

3、疫情防控保障情况:城乡居民新冠疫苗接种先行支付87.19万元；城镇职工新冠疫苗接种已实际支出19.58万元。

4、医疗救助保障情况:资助参保支出424.83万元，住院救助支出1008.64万元，门诊救助支出220.6万元。

六、部门整体支出绩效情况：

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，自评组织过程如下：

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

（三）自评结果

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序评定，我单位2023年部门整体支出得分为 96.65分，评价等级为“优”。

赫山区医保局全面贯彻落实国家医保政策，及时调整和完善本地医保政策，确保医保政策惠及更多群众。全体干职工充当政策宣传员，通过发放宣传单，进行政策宣讲，新闻媒体和大屏幕等滚动播放视频资料等形式，广泛宣传医保政策的重要性和优势，提高公众对医保政策的关注度；采取召开座谈会、举办培训班等多种形式，贯彻学习相关政策知识，做到心中有政策、工作有标尺，确保医保惠民基金每一分钱都能用到刀刃上；在各定点医药机构在醒目位置设置打击欺诈骗保公益字幕，在全区范围内形成了“打击欺诈骗保 维护基金安全”的良好氛围；依托基层医保服务点及村级卫生室发放简单易懂、图文并茂的宣传册页，深入解读医保政策，面对面解答公众关于医保政策的问题，增强宣传效果。  

赫山区医保局积极开展医疗救助工作。根据《医疗救助资金管理专项检查工作方案》要求，按照《医疗救助资金管理专项检查细则》的工作流程安排，采用梳理经办流程、核查财务账目、检查明细台账、比对业务数据、电话（或入户）抽样调查等方式开展。赫山区医保局严格落实医疗保障政策。乡村振兴部门认定的防止返贫监测对象按规定享受医疗保障政策，将脱贫攻坚期开展的扶贫特惠保等医疗保障扶贫措施的资金平移并入医疗救助基金，确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续，杜绝群众规模性返贫发生。

七、存在的问题及原因分析

1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未完全相对应，极个别效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。我单位会将整体支出绩效自评报告在益阳市赫山区医疗保障局政府信息公开平台上公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无。 

 

 

                                                 益阳市赫山区医疗保障局

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