赫山区退役军人事务局2020年部门预算公开

益阳市赫山区退役军人事务局2020年部门预算公开

目录

第一部分：益阳市赫山区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年益阳市赫山区退役军人事务局部门预算公开的表格情况

第一部分：益阳市赫山区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况：

1、职能职责：主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训，优待抚恤和拥军优属等工作。

2、机构设置：本单位内设机构5个，二级事业单位2个，分别为：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：1、益阳市赫山区退役军人事务局本级 2、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

三、部门收支总体情况：

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费，也包括区财政局归口管理、面向全区分配的信访维稳、信息采集、放管服改革补助等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数238.9万元，其中，一般公共预算拨款182.45万元，占76.37%。其他收入56.45万元，占23.63%。

（二）支出预算，2020年年初预算数238.9万元，其中，社会保障和就业支出218.64万元，占91.52%。卫生健康支出9.21万元，3.86%。住房保障支出11.05，万元，占4.62%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入182.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为95.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自主择业军转干部慰问5万元；党建经费1万元；放管服改革补助50万元；信访维稳10万元；退役军人服务站经费10万元；信息采集、光荣牌悬挂6万元；退役军人档案管理维护5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2020年本单位机关运行经费10.17万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2020年本单位单位政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。2020年部门预算未安排采购车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

5.预算绩效目标情况

2020年本单位整体支出绩效目标238.9万元，其中：基本支出151.9万元，项目支出87万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款182.45万元。

2020年本单位项目支出绩效目标50万元，其中放管服改革补助50万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况（详情请见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

    2020年赫山区退役军人事务局部门预算公开表格.xls

赫山区退役军人事务局

2020年1月7日