2020年度益阳市赫山区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分：

益阳市赫山区退役军人事务局概况

 

一、部门职责

主要职责:负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作;贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作:负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作:组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区退役军人事务局单位内设机构包括：5个股室、二级事业单位2个(非独立核算)，分别为:办公室(政策法规股)、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股(就业创业股)，下设益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院两个事业单位。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区退役军人事务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、区退役军人服务中心、区光荣院。

 

第二部分：

益阳市赫山区退役军人事务局

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市赫山区退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入11349.07万元，年初结转和结余0万元，2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

2020年度支出10113.55万元，年末结转和结余1235.52万元。2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11349.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9842.65万元，占86.73%；政府性基金预算财政拨款收入526.51万元，占4.64%；其他收入979.91万元，占8.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,113.55万元，其中：基本支出453.02万元，占4.48%；项目支出9660.54万元，占95.52%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入10369.16万元，年初财政拨款结转和结余0万元。2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

2020年度财政拨款支出9246.26万元，年末财政拨款结转和结余1122.90万元。2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8719.74万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1122.90万元。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8719.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出8526.44万元，占97.78%；卫生健康（类）支出177.14万元，占2.03%；住房保障（类）支出6.17万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为182.45万元，支出决算数为8,719.74万元，完成年初预算的4779.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加10万元。

社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。    

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为950万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加950万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加180万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为470.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加470.24万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为930万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加930万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2718.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加2718.90万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为777.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加777.58万元。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加61.78万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）

年初预算为75.68万元，支出决算为400.77万元，完成年初预算的529.56%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加325.09万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为1234.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加1234.88万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为87万元，支出决算为793.82万元，完成年初预算的912.44%，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加706.82万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目专项资金未做年初预算，调整预算增加172万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.54万元，其中:人员经费354.71万元，占基本支出的84.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.84万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，调整预算为0.15万元，支出决算为0.15万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元,完成预算的100%,  决算数等于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.15万元，其中：其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区退役军人事务局2020年共接待国内公务接待批次2个、接待人次13人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入526.51万元,占本年收入合计的4.64%。本年支出526.51万元,占本年支出合计的5.21%。项目支出526.51万元,为抗疫特别国债安排的支出，其中优抚对象临时价格补贴支出291.99万元，义务兵家庭优待金234.52万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区退役军人事务局2020年机关运行经费支出65.84万元。比年初预算数增加15.84万元。增长31.68%，主要原因是：支付了2018年秋季退役士兵培训费及为学习其他市（州）先进经验，加强各站所交流举办了三次业务培训。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开退役军人服务站会议，人数30人，内容为退役军人服务站年度总结大会；开支培训费9.05万元，用于开展2018年秋季退役士兵技能培训，人数20人；开支培训费1.68万元，用于开展一、二、三季度退役军人服务站业务培训，累计人数90人。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。赫山区退役军人事务局按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，赫山区退役军人事务局对2020年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价，自评得分分别为95分、96分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。赫山区退役军人事务局重点支出为社会保障和就业支出8117.2万元，其中伤残抚恤950万、在乡复员、退伍军人生活补助180万、义务兵优待金470.24万元、农村籍退役士兵生活补助930万、优抚对象抚恤和医疗保障2718.9万元、退役安置补助经777.58万元、2020年6-12月价格临时补贴61.78万元、2020年拥军优属支出1234.88万元、退役士兵安置生活费及社保支出793.82万元。2020年赫山区退役军人事务局认真贯彻落实退役军人相关政策法规，以“依法维护退役军人合法权益，努力为其解决实际问题”为指导思想，以“维护权益促和谐、依法行政保稳定”为目标，开拓进取，求真务实，推进退役军人事务有序开展。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

2020年度赫山区退役军人事务局

整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《中共中央 国务院关于 全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门主要职责

根据益赫发〔2019〕3号文件，赫山区退役军人事务局于2019年3月组建成立，作为区人民政府组成部门，主要职责：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

赫山区退役军人事务局系一级预算行政单位，内设5个股室二级事业单位2个（非独立核算），分别为：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股（就业创业股）、益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院。

截止2020年12月31日赫山区编办核定我单位编制17名，行政编制6人，事业编制11人。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020收入决算数11349.07万元，其中：一般公共预算财政拨款9842.65万元，政府性基金预算财政拨款526.51万元，其他收入979.91。2020年支出决算数10113.55万元，其中：基本支出453.02万元，包括人员经费366.89万元和日常公用经费86.13万元。2020年收支决算后年末结转和结余1235.52万元。其中一般公共预算财政拨款结转1122.91万元，其他资金结转结余112.61万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.15万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2020年支出决算数10113.55万元，其中其他支出834.82万元，一般公共预算支出8299.2万元。一般公共预算支出包括一般公共服务支出10万元，主要用于新兵回访经费。社会保障和就业支出8117.2万元，其中伤残抚恤950万、在乡复员、退伍军人生活补助180万、义务兵优待金470.24万元、农村籍退役士兵生活补助930万、优抚对象抚恤和医疗保障2718.9万元、退役安置补助经费777.58万元、2020年6-12月价格临时补贴61.78万元、2020年拥军优属支出1234.88万元、退役士兵安置生活费及社保支出793.82万元。卫生健康支出172万元，主要用于优抚对象医疗保障。

四、政府性基金预算支出情况

赫山区退役军人事务局2020年度政府性基金预算支出526.51万元。其中抗疫特别国债安排项目支出526.51万元，主要用于优抚对象价格临时补贴291.99万元，城乡义务兵家属优待金234.52万元。

五、国有资本经营预算支出情况

赫山区退役军人事务局2020年度国有资本经营预算支出为零。

六、社会保险基金预算支出情况

赫山区退役军人事务局2020年度社会保险基金预算支出为零。

七、部门整体支出绩效情况

2020年赫山区退役军人事务局认真贯彻落实退役军人相关政策法规，以“依法维护退役军人合法权益，努力为其解决实际问题”为指导思想，以“维护权益促和谐、依法行政保稳定”为目标，开拓进取，求真务实，推进退役军人事务有序开展。

（一）优抚政策落实到位，合法权益得到保障。

 一是严格按政策按时足额发放各类优抚对象生活补助和医疗保障经费。二是做好义务兵优待金发放工作。三是解决优抚对象看病难的问题，大力开展优抚对象医疗保障工作。

（二）大力抓好移交安置，促进就业培训工作。

一是认真做好军转干部、复员干部、退役士兵等人员接收安置的相关工作。二是完成对2019年秋冬以及以前年度退役士兵以一次性生活补助和自谋职业金的发放。三是做好退役士兵技能教育培训工作。四是做好部分退役士兵社保接续工作。

（三）优抚对象关爱到位，维护社会和谐稳定。

一是开展春节和“八一”慰问。区委、区政府领导带队深入到驻赫部队和部分重点优抚对象家中进行走访慰问。二是切实关心关爱退役军人及其他优抚对象，针对存在的困难和问题，帮扶解困。

（四）认真执行年初部门预算和财政政策要求，保障了机关有效运转。

赫山区退役军人事务局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

八、存在的问题及原因分析

（一）区级财力紧张，资金存在缺口。2011年-2017年自主就业退役士兵一次性生活补助共需348万元，区财政分年度按实已拨付50万元，剩余的298万元亟待解决。

（二）专项资金拨付滞后，形成资金结余。2020年区级配套补助资金于年末12月底才拨入，以至于多项专项支出在2021年1月份才拨付，形成资金沉淀。二是退役军人及其他优抚对象特殊困难援助资金28万元在2020年1月份才拨付到位

（三）部分专项资金绩效指标未细化和量化。按湘退役军人发〔2021〕5号文件要求，在编制专项资金绩效目标时要指标要定量、定性，而在军转转业干部补助经费上未细化和量化。

（四）我区退役军人数较多，维稳压力较大，情况复杂，给社会稳定带来一定压力。

九、下一步改进措施

（一）上级财政加大对退役军人事务专项资金的投入力度，减轻基层财政的压力。

（二）上级财政加快专项资金的拨付进度，考虑指标文件每级财政转递的时长，减少区县因资金到位晚形成的资金结余，加快资金使用效率。

（三）将退役军人事务专项资金纳入财政年初预算专项安排，加强预算管理并考虑必要工作经费。

（四）以制度健全规范专项资金使用，保障专项资金安全。对资金拨付、使用和监管等环节作出具体详细的规定，在一定程度遏制挪用、截留等违规行为的发生。

（五）细化绩效指标，合理编制绩效评价体系，实行精细化管理，从而推进绩效评价科学化和准确化。

 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

 

                         益阳市赫山区退役军人事务局

                              2021年7月20日

 

赫山区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

 

赫山区退役军人事务局2020年项目支出绩效自评指标计分表

     附件：2020年度益阳市赫山区退役军人事务局部门决算.xls