益阳市赫山区退役军人事务局2023年部门预算公开

2023年益阳市赫山区退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训，优待抚恤和拥军优属等工作。

（二）机构设置

本单位内设机构4个，二级事业单位2个，分别为办公室（政策法规股）、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、区退役军人服务中心、区光荣院。

二、部门预算单位构成

2023年赫山区退役军人事务局部门预算编制范围包括：区退役军人事务局本级 、区退役军人服务中心、区光荣院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数 251.06 万元，其中一般公共预算拨款为 244.06 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入7万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长37.7 万元，增长17.67%，主要原因是全额拨款人员较2022年增加了2名。

（二）支出预算

2023年年初预算数 251.06万元，其中，一般公共服务支出 0万元，社会保障支出 232.19万元，医疗卫生与计划生育支出8.7 万元，住房保障支出 10.17万元。支出较去年增长37.7 万元，增长17.67%，主要原因是全额拨款人员较2022年增加了4名。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入244.06万元，较去年增加61.75万元，增长33.87%，主要原因是全额拨款人员较2022年增加了4名。

（一）基本支出

2023年年初预算数为193.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

2023年年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自主择业军转干部慰问5万元；党建经费2万元；放管服改革补助20万元；信访维稳10万元；退役军人服务站经费10万元；信息采集、光荣牌悬挂6万元；退役军人档案管理维护5万元。

五、政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.44万元，比2022年预算增长7.52万元，增长75.8%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年一般性支出预算0.3万元，其中会议费0.1万元，培训费0.2万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标251.06万元，其中：基本支出193.06万元，项目支出58万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款244.06万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2023年部门预算表格

益阳市赫山区退役军人事务局2023年部门预算公开表.xlsx