2023年度益阳市赫山区政务服务中心部门决算

2023年度

益阳市赫山区政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区政务服务中心概况

 

 

 

一、部门职责

（一）根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实施。

（二）负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅。

（三）负责政务服务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、督办政务服务窗口行政效能投诉。

（四）负责指导、协调、监督乡镇（街道、园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作。

（五）负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区政务服务中心内设机构3个：办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股。

（二）决算单位构成

     益阳市赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区政务服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计866.12万元。与上年相比，增加73.61万元，增长9.29%，主要是因为用于“湘易办”超级移动端建设升级、政务服务大厅二楼西侧扩容改造。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计866.12万元，其中：财政拨款收入855.66万元，占98.79%；其他收入10.46万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计866.12万元，其中：基本支出866.12万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计855.66万元，与上年相比，增加71.81万元,增长91.61%，主要是因为用于“湘易办”超级移动端建设升级、政务服务大厅二楼西侧扩容改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出855.66万元，占本年支出合计的98.79%，与上年相比，财政拨款支出增加71.81万元，增长91.61%，主要是因为用于“湘易办”超级移动端建设升级、政务服务大厅二楼西侧扩容改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出855.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.06万元，占92.92%；科学技术支出30万元，占3.51%;社会保障和就业支出13.81万元，占1.61%；卫生健康支出6.87万元，占0.80%；住房保障支出9.93万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为700.61万元，支出决算数为855.66万元，完成年初预算的122.13%，其中：

1、一般公共服务（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为668.6万元，支出决算为724.70万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加政务大厅物业管理费和年中指标调剂。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为70.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“湘易办”超级移动端建设升级费用，窗口工作人员早餐和中餐费用。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加政务服务大厅改造资金。               。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.72万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳跨年度支付。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.27万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳跨年度支付。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为9.93万元，支出决算数为9.93万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出855.66万元，其中：

人员经费194.91万元，占基本支出的22.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、遗属生活补助。

公用经费660.74万元，占基本支出的77.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的52.50%，决算数小于预算数的主要原因是控制了招待用餐，与上年相比减少0.01万元，减少4.5%,减少的主要原因是公务接待用餐减少。其中：

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的52.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少招待开支，与上年相比减少0.01万元，减少4.5%,减少的主要原因是公务接待用餐减少。

无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,无公出国（境）费,公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是市政府办领导来指导基层政务服务工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出660.74万元，比上年决算数增加72.83万元，增长12.38%。主要原因是：进行了政务服务大厅改造和物业费增加，“湘易办”超级移动端建设。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费1.54万元，其中用于开展事业编制网上培训，人数2人，内容为事业编制线上课程学习；参加政务服务数字化转型暨优化营商环境经验交流会，人数2人，内容为智慧政务体系构建与政务数据整合共享、智慧政务服务大厅建设与数字化运营等；参加湖南日报“全媒大脑”新闻实训营，人数1人，内容为培养新型宣传文化人才。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位无车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

　　按时按质按量，有序开展。

　　（二）单位整体支出绩效情况

2023年区政务服务中心单位整体支出绩效目标866.11万元，其中：基本支出145.32万元，项目支出720.79万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.66万元。

1、固化“三集中三到位”改革  出台《赫山区政务服务工作协调制度》，加强政务服务工作的领导。督促区直及驻区部门单位明确首席事务代表，并对其充分授权。

2、深化行政审批制度改革  行政许可事项清单编制情况。按要求编制《赫山区行政许可事项清单（2023版）》，以区人民政府办公室名义制发，并在赫山区人民政府门户网站上进行了公布。按要求编制本级行政许可清单实施规范和办事指南，引用事项421项，填报、发布实施清单422项，填报、发布率100%，引用、发布业务办理项450项，发布率100%。中介超市情况。区政府办、区行政审批服务局多次组织就中介超市召开专题会议，全区在湖南省网上中介超市发布采购公告225条，未发生中介服务违纪违规问题。告知承诺制实施情况。制定《告知承诺制事项清单》，完善、发布告知承诺制事项清单72项，告知承诺制办理的事项与省一体化平台事项数据同源。

3、推进“互联网+监管”工作 及时汇聚全区监管对象、投诉举报、执法人员、“双随机、一公开”等监管数据，全年共汇聚监管行为23490条，投诉举报116条，“双随机、一公开”3044条，监管对象4820个，执法人员893人，事项认领完成率、实施清单填报率、实施清单发布率、准确率、部门覆盖率等达100%。

4、打造"一件事一次办”升级版 主题式、套餐式场景应用。为落实“最多跑一次、最好不见面、最爽就近办”和审批服务“标准化智能化便民化”改革部署，对标省直、市直主管部门整体部署，重点围绕个人、企业、项目以及特殊群体全生命周期，通过流程整合、数据共享、一站式服务等方式，对省一体化平台已上线的入学、不动产、社会保险、服务特殊群体、退休、企业开办、变更、注销、纳税、多图联审、施工许可、联合验收、出生、办证、婚姻、员工保障、政策兑现、融资、用地、招投标等20个主题式、套餐式场景应用开展测试、业务培训、推广和应用，全力推进应用任务落地。从需求侧场景应用出发，以使用者感受为导向，创新推出“我要开竹筷厂”、“我要办理民族成份变更”、“高校毕业生一件事”、“我要开桶装水售卖店”、“我要开石材店”等五个主题式“一件事一次办”套餐。“跨省通办”工作。聚焦企业和外来务工经商人员办事堵点痛点难点，在区政务服务大厅一楼设置“跨省通办”专窗，为商会会员、会员家属及外地在益务工人员提供依申请类政务服务事项全程网办、帮办、代办和咨询服务，帮助身在赫山的异地居民足不出区办好“家乡事”。向益阳福建商会、益阳河南商会等六家商会会员发出800余份公开信，使企业和外来务工经商人员熟悉“跨省通办”的相关事宜。公开“跨省通办”联系人和联系电话，便于企业和群众咨询。 

5、推进“互联网+政务服务”建设 压缩审批时限。全区4046项依申请类政务管理服务事项实现当天即办，即办事项占比32.57%。“湘易办”超级服务端建设升级和宣传推广工作。通过海报、宣传手册、易拉宝、电子显示屏、微信公众号等方式广泛宣传“湘易办”APP,印制《“湘易办”APP宣传手册》50000份、带“湘易办”标志的购物袋。2023年，我区共开展集中宣传推广活动80余场，个人用户数注册数为33546，法人用户注册数为198家。投入资金近100万元，加强“湘易办”建设升级工作，建好了赫山旗舰店、电子证照库、营商地图、政策兑现等，推出金刚区、赫山特色一件事一次办服务、便民缴费、即申即享等13大特色高频应用场景。2023年，赫山区旗舰店上线服务事项117项；汇聚至湘易办存量电子证照数据37种147216个；政策兑现板块上线政策事项97项；营商地图上线企业、医疗、卫生等信息3000余条。揭榜竞优工作。探索运用AI技术推进行政审批全过程智能化，创新推出“秒批秒办”服务，在“湘易办”APP中设置“秒批秒办”模块，按照 “减环节、减时限、减材料、减费用、减跑动”的工作要求，将公共场所卫生许可证的申报材料由原来的5份减少至2份，办理时限由原来的20个工作日缩短至10分钟，实现“公共场所卫生许可证”办理“无形认证”“零跑腿办理”，打造赫山区营商环境“金字招牌”。

6、加强窗口管理 推进“清廉大厅”建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，优化营商环境。出台《区直及驻区单位政务服务分管领导考核办法（试行）》和《首席事务代表和窗口工作人员考核办法（试行）》，加强对分管领导和窗口工作人员的绩效考核，形成中心与进驻单位齐抓共管的工作格局。强化大厅值班工作，每天安排一名班子人员带班，一名管理人员在大厅值班；建立巡查制度，每天由值班领导带队，值班人员、综合窗口主管或副主管、一名窗口首席事务代表参与，对各进驻窗口的工作作风、业务办理、内务等情况进行巡查，对发现的问题督促各进驻窗口及时整改。

7、提升行政效能 强化行政效能电子监察工作。建立健全 “四个一”工作机制，对办件全过程进行实时监控，通过微信群、电话等方式每天及时提醒区直及驻区有关单位窗口工作人员按时办结相关业务，全年共处置预警信息3298条。全面落实“好差评”制度。全区“好差评”总办件量102.65万条，其中，主动评价量102.47万条，主动评价率99.83%，好评率99.99%。及时处理一体化平台的咨询，共答复咨询118件，咨询按期回复率100%，回复平均时限控制在24小时之内。加强投诉处理和信访接待工作。整合咨询投诉、帮代办等职能，在区政务服务大厅设立“办不成事”反映窗口，受理群众因办理事项中遇到的“门难进、脸难看、事难办”方面的突出问题，并及时答疑释惑。全年共为企业群众提供咨询服务5.4万余人次、帮代办服务452件、解决疑难问题 5个。

8、加强镇村两级便民服务工作的指导2023年6月20日下午，赫山区召开行政效能监管工作推进会议，通报了我区2022年11月21日至2023年4月30日行政效能监管工作情况，详细部署了下一阶段行政效能监管工作。8月下旬，区纪委、区政府督查室、区优办、区政务服务中心对全区政务服务工作进行了专项督查，现场进行业务指导，并反馈了存在的问题，提出了整改要求。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据益赫财绩【2024】2号《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

赫山区政务服务中心是赫山区委、区政府直属正科级公益一类事业单位。根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实施；负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅；负责政务服务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、督办政务服务窗口行政效能投诉；负责指导、协调、监督乡镇（街道、园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作；负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。

根据赫山区编制委员会核定，我中心设办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股等内设股室3个。核定全额拨款事业编制10名，实有在编在岗人员10名。

赫山区政务服务大厅共进驻公安、税务、人社、自然资源、民政、交通运输、市场监督管理、住建、医保、燃气、银行、快递等32个区直、驻区单位和公共服务单位，有窗口工作人员195名。

二、一般公共预算支出情况

    2023年区政务服务中心单位整体支出绩效目标866.11万元，其中：基本支出145.32万元，项目支出720.79万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.66万元。具体安排情况如下：
    （一）基本支出145.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
    （二）项目支出720.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年度无专项资金安排，其他主要项目支出：房租338.8万元，主要用于政务大厅的正常运行；临聘人员工资60万元，主要用于综合窗口工作人员工资发放；物业管理费36.6万元，主要用于政务大厅的正常运行；水电费48万元，主要用于政务大厅的正常运行；定额补助40万元，主要用于政务大厅的正常运行；一体化平台系统维护费15万元，主要用于“互联网+政务服务”一体化平台的运行维护；大数据系统维护费5万元，主要用于大数据系统维护；设备维护费4万元，主要用于大厅通用设备维护；电脑耗材费3万元，主要用于大厅设备耗材采购；党建经费2万元，主要用于党建费用开支；“湘易办”超级移动端建设升级费用78万元，主要用于对“湘易办”超级移动端建设升级，伙食费50万元，主要用于中心及大厅窗口人员早中餐开支；政务服务大厅改造资金30万元，主要用于政务大厅扩容改造；追加政务服务大厅物业管理费12万元，主要用于政务大厅扩容后增加的物业费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年区政务服务中心单位整体支出绩效目标866.11万元，其中：基本支出145.32万元，项目支出720.79万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.66万元。

　　（二）根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，赫山区政务服务中心2023年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

1、固化“三集中三到位”改革  出台《赫山区政务服务工作协调制度》，加强政务服务工作的领导。督促区直及驻区部门单位明确首席事务代表，并对其充分授权。

2、深化行政审批制度改革  行政许可事项清单编制情况。按要求编制《赫山区行政许可事项清单（2023版）》，以区人民政府办公室名义制发，并在赫山区人民政府门户网站上进行了公布。按要求编制本级行政许可清单实施规范和办事指南，引用事项421项，填报、发布实施清单422项，填报、发布率100%，引用、发布业务办理项450项，发布率100%。中介超市情况。区政府办、区行政审批服务局多次组织就中介超市召开专题会议，全区在湖南省网上中介超市发布采购公告225条，未发生中介服务违纪违规问题。告知承诺制实施情况。制定《告知承诺制事项清单》，完善、发布告知承诺制事项清单72项，告知承诺制办理的事项与省一体化平台事项数据同源。

3、推进“互联网+监管”工作 及时汇聚全区监管对象、投诉举报、执法人员、“双随机、一公开”等监管数据，全年共汇聚监管行为23490条，投诉举报116条，“双随机、一公开”3044条，监管对象4820个，执法人员893人，事项认领完成率、实施清单填报率、实施清单发布率、准确率、部门覆盖率等达100%。

4、打造“一件事一次办”升级版 主题式、套餐式场景应用。为落实“最多跑一次、最好不见面、最爽就近办”和审批服务“标准化智能化便民化”改革部署，对标省直、市直主管部门整体部署，重点围绕个人、企业、项目以及特殊群体全生命周期，通过流程整合、数据共享、一站式服务等方式，对省一体化平台已上线的入学、不动产、社会保险、服务特殊群体、退休、企业开办、变更、注销、纳税、多图联审、施工许可、联合验收、出生、办证、婚姻、员工保障、政策兑现、融资、用地、招投标等20个主题式、套餐式场景应用开展测试、业务培训、推广和应用，全力推进应用任务落地。

5、推进“互联网+政务服务”建设 压缩审批时限。全区4046项依申请类政务管理服务事项实现当天即办，即办事项占比32.57%。“湘易办”超级服务端建设升级和宣传推广工作。通过海报、宣传手册、易拉宝、电子显示屏、微信公众号等方式广泛宣传“湘易办”APP,印制《“湘易办”APP宣传手册》50000份、带“湘易办”标志的购物袋。2023年，我区共开展集中宣传推广活动80余场，个人用户数注册数为33546，法人用户注册数为198家。投入资金近100万元，加强“湘易办”建设升级工作。

6、加强窗口管理 推进“清廉大厅”建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，优化营商环境。出台《区直及驻区单位政务服务分管领导考核办法（试行）》和《首席事务代表和窗口工作人员考核办法（试行）》，加强对分管领导和窗口工作人员的绩效考核，形成中心与进驻单位齐抓共管的工作格局。

7、提升行政效能 强化行政效能电子监察工作。建立健全 “四个一”工作机制，对办件全过程进行实时监控，通过微信群、电话等方式每天及时提醒区直及驻区有关单位窗口工作人员按时办结相关业务，全年共处置预警信息3298条。全面落实“好差评”制度。全区“好差评”总办件量102.65万条，其中，主动评价量102.47万条，主动评价率99.83%，好评率99.99%。

8、加强镇村两级便民服务工作的指导2023年6月20日下午，赫山区召开行政效能监管工作推进会议，通报了我区2022年11月21日至2023年4月30日行政效能监管工作情况，详细部署了下一阶段行政效能监管工作。8月下旬，区纪委、区政府督查室、区优办、区政务服务中心对全区政务服务工作进行了专项督查，现场进行业务指导，并反馈了存在的问题，提出了整改要求。

（二）部门整体支出实施情况分析

我中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

（三）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （四）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制方面。财政供养人员未超出预算编制，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我中心有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，赫山区政务服务中心充分发挥职能优势，积极推进各项政务服务工作。

3、效益性分析

拓展监管深度，市场秩序更趋公平。提升服务温度，办事环境不断优化。创新政务服务管理模式，提升政务服务水平，让群众办事更快捷更方便。加强思想政治建设，提升政治站位。

 4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，及时收集项目资料，确保项目绩效评价资料全面、完整。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。