根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)、《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)和《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》(财会便〔2020〕8号)的有关要求，赫山区财政局高度重视，强化领导，对我区各行政事业单位内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理，现就内部制度贯彻实施情况简要总结如下:

  2019年度，赫山区共计157家行政事业单位积极开展内部控制工作。按照内部控制建设的相应要求，信息化配合制度落地，将管理咨询工作以及信息化建设工作逐项完善，我区各单位积极召开内控工作的专门会议，各单位主要负责人抓，适时组织相关业务人员对《单位内控规范》和内部管理制度的学习和讨论，督促相关工作人员研究安排部署内部控制工作。

经我局积极协调监督各编报单位内控填报工作，大家对内部控制建设工作的重要性有了进一步的认识，内控管理水平方面也取得了成效，进一步完善了内部控制建设制度。各单位引入了风险管控的理念对现行管理制度进行升级改造，加大对各单位内部控制报告审核力度，不断提高内部控制报告质量。

通过对内部控制报告编报工作的完成、财政汇总审核，对稳步推进内部督促各单位切实贯彻落实内部控制制度、控制体系建设、内部切实推动内部控制制度有效执行，内控管理水平取得明显成效，为完善加强廉政风险防控机制，规范财政秩序奠定了坚实基础。