各乡镇（街道）财政所，衡龙新区财政所，龙岭工业集中区财政分局，区直各部门、单位：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关文件精神，现就做好2019年度各预算单位绩效自评工作有关事项通知如下：
一、评价对象
（一）各预算单位2019年度部门整体支出，主要包括各预算单位及所属下级单位纳入部门预算管理的公共财政预算资金、政府性基金预算资金、社会保障预算资金、财政专户资金和上年结转结余资金等（单位名单详见附件1）。
（二）各预算单位2019年度项目支出。主要包括公共财政预算资金、政府性基金预算资金和社会保障预算资金。（单位、项目详见附件2）。
二、评价依据
财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）及其他有关法律、法规和规章制度；中央、省、市、区制定的国民经济与社会发展规划及方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；部门预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告、项目竣工验收报告；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定和财政监督检查报告等。
三、评价内容
预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。具体评价内容包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素（包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等）；绩效评价的其他内容。
（一）部门整体支出重点评价：津贴补贴政策落实情况；资产管理情况；三公经费控制及预算决算公开情况；存量资金管理情况和区委区政府年度绩效目标个性指标完成情况；其他应该重点评价的内容。
（二）项目支出重点评价：项目管理及实施情况（包括项目立项及审批、绩效目标设定、财政投资评审、工程招投标和监理、合同签订、项目验收、竣工决算等）；财务管理情况（含制定财务管理制度、资金到位情况、资金拨付程序、合同履行情况、资产使用管理情况等）；项目产生的经济性、效率性和效益性；其他应该重点评价的内容。
四、实施步骤
（一）成立评价小组。各主管部门应抽调财务、下级单位和项目部门负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，部门主要负责人任组长，明确工作职责和分工。评价小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施（也可委托中介机构具体实施）。
（二）制定评价方案。评价方案应包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分讨论后确定。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。
（三）实施绩效评价。
1.收集资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料；要求被评价单位填报相关数据，提供有关情况；评价人员到实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集各种资料。
2.审核资料。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况小组人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。
3.形成评价结论。评价人员通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。自评结论分为“优、良、合格、不合格”，其中分值85（含）—100分为“优”，70（含）—85分为“良”，60（含）—70分为“合格”，60分以下为“不合格”。
（四）撰写自评报告。自评报告要求内容完整、客观公正、用词准确、表达清晰、结论合理。内容主要包括基本情况（含单位基本情况、项目实施情况、资金来源和使用情况、绩效目标及实现程度等），绩效评价组织实施情况（含绩效评价目的、绩效评价实施过程、评价小组人员构成、数据收集方法等），绩效评价指标体系、评价标准和评价方法（含指标体系设定的原则及具体内容、具体标准及具体方法等），绩效分析及绩效评价结论（含项目决策、项目管理、项目绩效等），主要经验及做法，存在问题及原因分析，相关建议，其他需要说明的问题及相关资料复印件等。一个部门需要开展多个项目绩效自评的，应“一项目、一报告”，并整理装订成册。
（五）整理归档。各部门应将评价方案、自评报告、工作底稿及相关资料整理存档，妥善保管。
五、结果应用
主管部门应及时评价中发现的问题及整改意见反馈下级单位或项目单位，督促限期整改。对整改不落实或不到位的，应根据情况建议以后年度不再申报或减少此类项目预算；同时，按照“谁评价、谁报告、谁公开”的原则，通报各项目单位绩效评价工作开展情况及绩效评价结果，选择部分有代表性的评价项目在部门网站上公开。
六、有关要求
（一）统一认识，明确责任。《预算法》首次以法律的形式明确了管理要求，各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价，“用钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。各主管部门作为部门整体支出和项目支出绩效自评组织实施主体，应当按照规定的要求和程序组织开展绩效评价，注重评价质量，撰写评价报告，所属单位要配合主管部门开展绩效自评工作。
（二）按时报送，注重质量。各单位要做好绩效评价的组织实施工作，按时报送自评报告及相关资料。2020年7月31日前，各部门应将绩效评价自评报告、绩效评价指标得分表等相关佐证资料一式两份报送区财政局归口管理股室（含纸质版和电子版，纸质版须加盖单位公章），由归口管理股室在自评报告和绩效评价指标得分表上盖章后交一份至区财政局绩效评价股，并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责，要求各单位将部门整体自我评价报告和专项资金自我评价报告在门户网站或政府网站公开，截图盖章交区财政局绩效评价股。
各预算单位请到益阳市赫山区财政局网站“财政管理——预算管理”栏目下载绩效自评计分表及其他相关附件〔附件3：2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表；附件4：2019年度项目支出绩效自评指标计分表；附件5：部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）；附件6：项目支出绩效评价报告（参考提纲）〕，如在组织实施绩效自评过程中遇到问题，请及时与区财政局绩效评价股联系。
联系人：黄海琴 联系电话：0737-4401215
收件箱：455380908@qq.com。
附件：1.2019开展部门整体支出预算绩效自评名单
2.2019项目支出预算绩效自评名单及内容
3.2019度部门整体支出绩效自评指标计分表
4.2019年项目支出绩效自评指标计分表
5.部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）
6.项目支出绩效评价报告（参考提纲）
益阳市赫山区财政局
2020年7月1日
附件1：
2019年开展部门整体支出预算绩效自评名单
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
区委办 |
|
46 |
区社会保险服务中心 |
|
|
2 |
区人大 |
|
47 |
区劳动就业服务中心 |
|
|
3 |
区政府办 |
|
48 |
区计生协会 |
|
|
4 |
区政协 |
|
49 |
区劳动监察局 |
|
|
5 |
区纪委 |
|
50 |
区退役军人事务局 |
|
|
6 |
区政法委 |
|
51 |
区人社局 |
|
|
7 |
区组织部 |
|
52 |
区医疗保障局 |
|
|
8 |
区委宣传部 |
|
53 |
区城管局 |
|
|
9 |
区统战部 |
|
54 |
区环境卫生服务中心 |
|
|
10 |
区财政局 |
|
55 |
区发改局 |
|
|
11 |
区审计局 |
|
56 |
区交通运输局 |
|
|
12 |
区文体广新局 |
|
57 |
区公路建设养护中心 |
|
|
13 |
区文联 |
|
58 |
区供销合作社 |
|
|
14 |
区档案局 |
|
59 |
区征补办 |
|
|
15 |
区统计局 |
|
60 |
兰溪粮食产业园管委会 |
|
|
16 |
区督查局 |
|
61 |
区住建局 |
|
|
17 |
区科协 |
|
62 |
区自然资源局 |
|
|
18 |
区科技局 |
|
63 |
区总工会 |
|
|
19 |
区政务中心 |
|
64 |
区工信局 |
|
|
20 |
区信访局 |
|
65 |
区乡镇企业管理办 |
|
|
21 |
区编委 |
|
66 |
区商务局 |
|
|
22 |
区全民健身中心 |
|
67 |
区投资促进服务中心 |
|
|
23 |
区接待办 |
|
68 |
区应急管理局 |
|
|
24 |
区工商联 |
|
69 |
区机关事务服务中心 |
|
|
25 |
区司法局 |
|
70 |
欧江岔镇 |
|
|
26 |
区团委 |
|
71 |
泉交河镇 |
|
|
27 |
区妇联 |
|
72 |
笔架山乡 |
|
|
28 |
区国库集中支付核算局 |
|
73 |
八字哨镇 |
|
|
29 |
区教育局 |
|
74 |
兰溪镇 |
|
|
30 |
区市场监督管理局 |
|
75 |
龙光桥街道 |
|
|
31 |
区农业农村局 |
|
76 |
沧水铺镇 |
|
|
32 |
区畜牧水产事务中心 |
|
77 |
衡龙桥镇 |
|
|
33 |
区农机事务中心 |
|
78 |
岳家桥镇 |
|
|
34 |
区林业局 |
|
79 |
泥江口镇 |
|
|
35 |
区水务局 |
|
80 |
新市渡镇 |
|
|
36 |
区农村经济经营管理局 |
|
81 |
桃花仑街道 |
|
|
37 |
区森林公安局 |
|
82 |
会龙山街道 |
|
|
38 |
区扶贫开发办 |
|
83 |
金银山街道 |
|
|
39 |
区移民事务中心 |
|
84 |
赫山街道 |
|
|
40 |
区现代农业改革发展管委会 |
|
85 |
龙岭工业园 |
|
|
41 |
区卫生健康局 |
|
86 |
衡龙新区管委会 |
|
|
42 |
区民政局 |
|
87 |
区消防大队 |
|
|
43 |
区医疗保障事务中心 |
|
88 |
|
|
|
44 |
区红十字会 |
|
89 |
|
|
|
45 |
区残联 |
|
90 |
|
|
附件2：
2019项目支出预算绩效自评名单及内容
单位：元
|
资金归属股室 |
文号 |
单位 |
来源类型 |
单据指标金额 |
摘 要 |
财政年度 |
|
行财股 |
2019行指0278 |
【110001】赫山区发展改革局 |
当年财力 |
600,000.00 |
项目编制工作经费 预备费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0898 |
【110001】赫山区发展改革局 |
当年财力 |
500,000.00 |
立项争资前期工作经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1455 |
【110001】赫山区发展改革局 |
当年财力 |
550,000.00 |
立项争资工作经费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0279 |
【110002】赫山区发展改革局 |
当年财力 |
900,000.00 |
乡村振兴战略规划编制费用 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0307 |
【113001】赫山区文化体育广电新闻出版局 |
上级专项 |
500,000.00 |
羊舞岭古窑址安防系统监控建设经费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0406 |
【113001】赫山区文化体育广电新闻出版局 |
上级专项 |
860,000.00 |
2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0538 |
【113001】赫山区文化体育广电新闻出版局 |
上级专项 |
100,000.00 |
周扬故居抢救性维修经费 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0056 |
【113001】赫山区文化体育广电新闻出版局 |
上级专项 |
800,000.00 |
2019年第一批专项经费补助 赫山区廉政教育基地建设（益赫政［2018］152号请示） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1326 |
【113001】赫山区文化体育广电新闻出版局 |
当年财力 |
500,000.00 |
2019年预算内文物保护专项资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0298 |
【117001】赫山区统计局 |
当年财力 |
500,000.00 |
追加第四次全国经济普查经费 预备费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0567 |
【117001】赫山区统计局 |
当年财力 |
660,000.00 |
2018年度全区统计核算绩效管理奖励资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0635 |
【117001】赫山区统计局 |
当年财力 |
500,000.00 |
第四次全国经济普查工作经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1232 |
【117001】赫山区统计局 |
当年财力 |
500,000.00 |
第四次全国经济普查“两员”补贴 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0161 |
【119001】赫山区工业和信息化局 |
当年财力 |
250,000.00 |
搅拌站粘土砖厂整治工作经费 预备费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0401 |
【121001】赫山区科学技术局 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年第十批创新型省份建设专项资金（市县创新驱动发展财政奖补） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0018 |
【122001】赫山区政务中心 |
当年财力 |
6,000,000.00 |
区政务服务中心搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1171 |
【122001】赫山区政务中心 |
当年财力 |
2,800,000.00 |
区政务中心2019年租赁费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1245 |
【122001】赫山区政务中心 |
上级专项 |
3,000,000.00 |
“互联网+政务服务”一体化平台建设及区政务服务大厅整体搬迁资金．债券资金安排的支出 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1711 |
【122001】赫山区政务中心 |
当年财力 |
600,000.00 |
“互联网+政务服务”一体化平台建设及政务服务大厅整体搬迁资金．债券资金安排的支出 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0151 |
【123001】赫山区移民局 |
上级专项 |
2,070,000.00 |
2019年大中型水库移民后期扶持资金349万元（专户转出207万元） |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0155 |
【123001】赫山区移民局 |
上级专项 |
2,650,000.00 |
2019年大中型水库移民后期扶持基金265万元 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0611 |
【124001】赫山区信访局 |
当年财力 |
350,000.00 |
2018年信访维稳救助资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1217 |
【124001】赫山区信访局 |
当年财力 |
800,000.00 |
信访救助基金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0088 |
【126001】赫山区人力资源和社会保障局 |
上级专项 |
200,000.00 |
2019年第二批就业补助资金（益赫财社指【2019】11号）。区人力资源市场服务中心下岗失业人员档案管理服务费20万元。 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0088 |
【126001】赫山区人力资源和社会保障局 |
上级专项 |
267,692.84 |
2019年第二批就业资金（益赫财社指【2019】11号）。灵活就业人员养老保险补贴，66名补贴对象。 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0123 |
【126001】赫山区人力资源和社会保障局 |
上级专项 |
1,957,025.58 |
2019年就业补助资金（详见文件益赫财社指【20190】15号） |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0153 |
【126001】赫山区人力资源和社会保障局 |
上级专项 |
2,720,000.00 |
2019年就业补助资金（详见文件益赫财社指【2019】19号） |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0097号 |
【128001】赫山区安监局 |
上级专项 |
300,000.00 |
2019年安全生产预防及应急专项资金 |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0151号 |
【128001】赫山区安监局 |
上级专项 |
100,000.00 |
2019年安全生产预防及应急专项资金 |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0238 |
【128001】赫山区安监局 |
上级专项 |
100,000.00 |
2019年安全生产预防及应急专项资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0089 |
【132001】赫山区城管局 |
上级专项 |
1,000,000.00 |
市整治违法建设“铁锤行动”2018年度工作考核奖 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1278 |
【132001】赫山区城管局 |
当年财力 |
1,000,000.00 |
2018年查违控违经费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0223 |
【134001】赫山区全民健身服务中心 |
上级专项 |
450,000.00 |
2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0290 |
【134001】赫山区全民健身服务中心 |
上级专项 |
220,000.00 |
2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0121 |
【134001】赫山区全民健身服务中心 |
上级专项 |
330,000.00 |
2019年度省级体育彩票公益金33万元（区全民健身中心羽毛球馆建设31万，全省体育场地调查2万） |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0022号 |
【137001】赫山区商务局 |
上级专项 |
2,535,700.00 |
2018年第二批外贸发展专项资金 |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0111号 |
【137001】赫山区商务局 |
上级专项 |
7,531,800.00 |
2019年第一批外贸企业发展专项资金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0005 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
6,380,000.00 |
2019年农村危房改造中央省补助资金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0082 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
574,000.00 |
2019年农村危房改造补助资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0907 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
168,000,000.00 |
2019年棚户区改造政府债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1237 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
42,000,000.00 |
2019年第三批棚户区改造专项债券资金 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0013 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
1,560,000.00 |
2018年部分省级财政城镇保障性安居工程专项资金156万元 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0113 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
17,460,000.00 |
2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金1746万元（城市棚户区改造补助） |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0113 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
5,140,000.00 |
2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金514万元（租赁补贴） |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0114 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
1,760,000.00 |
2019年省级财政城镇保障性安居工程专项资金176万元（城市棚户区改造补助） |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0115 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
8,520,900.00 |
2019年市级城市棚户区改造补助资金852．09万元 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0120 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
10,820,000.00 |
2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金1278万元（城市棚户区改造补助）-196万 |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0228 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
3,720,000.00 |
2019年省级财政城镇保障性安居工程专项资金372万元（城市棚户区改造补助） |
2019 |
|
综合股 |
2019综指0229 |
【144001】赫山区住房和城乡建设局 |
上级专项 |
56,430,000.00 |
2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金5643万元（用于城镇老旧小区改造） |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0018 |
【147001】赫山区粮食局 |
上级专项 |
11,000,000.00 |
2018年“优质粮油工程”好粮油行动资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0137号 |
【152001】赫山区环卫处 |
上级专项 |
6,290,000.00 |
2019年城市维护资金“主次干道清扫保洁市场化配套”上半年经费 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0163 |
【152001】赫山区环卫处 |
上级专项 |
6,290,000.00 |
拨付2019年城市维护资金“主次干道清扫保洁市场化配套”下半年经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1817 |
【153001】赫山区城投公司 |
当年财力 |
23,940,000.00 |
扶贫债券资金（省财政直接将资金拨到省扶贫公司） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0180 |
【155001】赫山区农业综合开发办 |
上级专项 |
25,500,000.00 |
2019年中央高标准农田建设资金． |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0181 |
【155001】赫山区农业综合开发办 |
上级专项 |
4,760,000.00 |
2018年高标准农田建设资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0186 |
【155001】赫山区农业综合开发办 |
上级专项 |
40,830,000.00 |
2019年高标淮农田建设资金（第三批）。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0187 |
【155001】赫山区农业综合开发办 |
上级专项 |
1,110,000.00 |
2019年农田建设补助资金。 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1299 |
【157001】赫山区公路管理局 |
当年财力 |
16,000,000.00 |
债券资金．通组路 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0045 |
【158001】赫山区交通运输局 |
上级专项 |
2,200,000.00 |
2019年第二批交通运输事业发展专项资金，农村客运招呼站 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0028 |
【169001】赫山国土分局 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年国土空间生态修复项目资金（赫山区历史遗留石煤矿区矿山地质环境恢复治理） |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0105 |
【169001】赫山国土分局 |
上级专项 |
10,200,000.00 |
2019年市级土地综合整治项目资金（大于20万元的项目） |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0105 |
【169001】赫山国土分局 |
上级专项 |
10,000,000.00 |
2019年市级土地综合整治项目资金（土地开发项目） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0264 |
【169001】赫山国土分局 |
上年上级结转 |
1,000,000.00 |
高标准农田建设项目上图入库．用于高标准农田建设的政府债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1000 |
【169001】赫山国土分局 |
当年财力 |
4,250,000.00 |
“三调”专项工作经费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0354 |
【201001】赫山区教育局 |
上级专项 |
5,460,000.00 |
2019年消除义务教育大班额奖补资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0355 |
【201001】赫山区教育局 |
上级专项 |
9,110,000.00 |
2019年消除义务教育大班额奖补资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0549 |
【201001】赫山区教育局 |
上级专项 |
5,970,000.00 |
2019年消除义务教育大班额奖补资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1298 |
【201001】赫山区教育局 |
当年财力 |
12,000,000.00 |
债券资金．化解大班额 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0088 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
20,000,000.00 |
2019年农村人居环境整治专项中央预算内基建资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0150号 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
32,234,700.00 |
2019年稻谷目标价格补贴资金 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0120 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
3,110,000.00 |
2019年中央农业生产救灾（病虫害防治）资金。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0127 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
4,000,000.00 |
2019年省级财政专项扶贫资金的通知。（产业扶贫） |
2019 |
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农业股 |
2019农指0129 |
【302001】赫山区农业局 |
上年上级结转 |
3,120,000.00 |
2018年中央农业支持保护补贴资金。益赫农字（2019）17号。其中;耕地地力提升260万元．发展早稻生产52万元．国库不调拨资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0132 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
7,500,000.00 |
2019年全省改新建农村户用厕所专项资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0162 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
2,170,000.00 |
中央2019年早稻集中育秧资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0163 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
3,300,000.00 |
2019年中央稻油水旱轮作休耕试点项目资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0167 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
900,000.00 |
2019年中央新型职业农民培育专项资金。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0189 |
【302001】赫山区农业局 |
上年上级结转 |
3,600,000.00 |
2018年中央农业支持保护补贴资金。益赫农字（2019）17号。其中;推广水肥一体无盘育秧新技朮20万元．推广高档优质稻品种20万元．打造高档优质稻基地320万元。国库不调拨资金。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0199 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年重点农作物绿色高质高效行动专项资金。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0200 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
8,650,000.00 |
2019年秸杆综合利用重点县建设资金。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0209 |
【302001】赫山区农业局 |
上级专项 |
10,000,000.00 |
2018－2019年全国农业产业强镇资金。重点支持兰渓镇（优质稻，蔬菜）乡村产业，推进产业融合发展。 |
2019 |
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农业股 |
2019农指0231 |
【302001】赫山区农业局 |
上年上级结转 |
4,392,000.00 |
2018年中央农业适度规模经营补助资金的通知．益赫农字【2019】17号．国库不调拨资金． |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0231 |
【302001】赫山区农业局 |
上年上级结转 |
1,175,970.00 |
2018年中央农业支持保护补贴资金。益赫农（2019）17号。国库不调拨资金。 |
2019 |
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预算股 |
2019预指0260 |
【302001】赫山区农业局 |
当年财力 |
1,546,000.00 |
2018年“两区”划定工作经费10万元、第三方技术公司划定服务费144．6万元 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1004 |
【302001】赫山区农业局 |
当年财力 |
450,000.00 |
2018年“两区”划定标志牌建设经费 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0019 |
【304001】赫山区畜牧局 |
当年财力 |
500,000.00 |
非洲猪瘟防控专项经费 预备费 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0194 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年省级农村环境综合整治资金 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0121 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
10,398,600.00 |
2019年中央禁渔退捕补偿资金（第一批）． |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0131 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
1,433,400.00 |
2018年中央养殖环节病死猪无害化处理补助资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0168 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
19,320,000.00 |
2019年中央畜禽粪污资源化利用项目资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0194 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
2,040,200.00 |
2019年非洲猪瘟防控资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0214 |
【304001】赫山区畜牧局 |
上级专项 |
20,291,400.00 |
2019年中央禁渔退捕补偿资金。（第二批） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0015 |
【304001】赫山区畜牧局 |
当年财力 |
5,000,000.00 |
畜禽水产养殖污染治理专项经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1003 |
【304001】赫山区畜牧局 |
当年财力 |
1,100,000.00 |
病死畜禽无害化处理监管长效机制建设资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1586 |
【304001】赫山区畜牧局 |
当年财力 |
1,600,000.00 |
非洲猪瘟防控经费 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0156 |
【305001】赫山区农机局 |
上级专项 |
1,630,000.00 |
2019年农机化发展资金。支持水稻机插秧示范面积5万亩，支持建设1000亩以上集中连片秸杆机械化综合利用示范，田间机耕道1000米。(43万元)建设现代农机社5个。建设现代农机合作社示范社2个。(95万元)益阳竟宁竹业机器人有限公司履带机动式竹材双向拖拽系统25万元 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0082 |
【306001】赫山区林业局 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年省级油茶产业发展专项资金 |
2019 |
|
行财股 |
2019行指0214 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
120,000.00 |
防汛生活费 预备费 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0146号 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
58,780,000.00 |
2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）中央预算内基建资金 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0008 |
【307001】赫山区水务局 |
上年上级结转 |
360,000.00 |
2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金（“芙蓉杯”水利建设奖补20万元，洞庭湖区堤防维护补助） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0008 |
【307001】赫山区水务局 |
上年上级结转 |
2,470,000.00 |
2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金（2018年主要支流、中小河流、小型病险水库治理项目省级补助资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0115 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
110,000.00 |
2019年市级防汛经费安排。抢险演练培训5万．水库监控流量费6万。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0173 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
2,150,000.00 |
2019年第二批中央财政水利发展资金。（农村饮水工程82万元．小型水库工程133万元） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0173 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
17,160,000.00 |
2019年第二批中央财政水利发展资金。（新诃灌区．兰溪河灌区节水配套改造） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0182 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
1,000,000.00 |
2019年第一批中央水利发展资金。（2019年山洪灾害防治项目中央水利发展资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0182 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
7,000,000.00 |
2019年第一批中央水利发展资金。（2019年水土保持治理项目中央水利发展资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0182 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
4,410,000.00 |
2019年第一批中央水利发展资金。（2019年小型水库除险加固项目中央水利发展资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0182 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
6,000,000.00 |
2019年第一批中央水利发展资金。（2019年中小河流治理项目中央水利发展资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0182 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
20,420,000.00 |
2019年第一批中央水利发展资金。（2019年中小河流重点县综合整冶项目中央水利发展资金） |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0211 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
6,190,000.00 |
2019年中小河流治理项目省级补助资金。2019年省级新增水利预算资金。（北坪湖护岸处险100万元。2019年中小河流重点县综合整治项目省级补助272万元。2019年小型病险水库除险加固省级补助152万元。2019年中小河流治理项目省级补助资金95万元。 |
2019 |
|
企业股 |
2019企指0072号 |
【307001】赫山区水务局 |
上级专项 |
1,000,000.00 |
2019年中央自然灾害救灾资金（防汛砂石储备补助） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0001 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
1,120,000.00 |
应急处险资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0002 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
1,400,000.00 |
防汛物资储备经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0245 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
1,000,000.00 |
农村饮水安全工程维修基金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0991 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
3,000,000.00 |
2019年应急处险、物资补库和防汛演练等包干工作经费 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1250 |
【307001】赫山区水务局 |
当年财力 |
2,000,000.00 |
2019年区级防汛经费 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0030 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
10,970,000.00 |
2019年中央财政专项扶贫资的通知 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0033 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
1,500,000.00 |
2019年市级第一批扶贫资金．泥江口镇七里冲村．新市渡镇跳石村．岳家桥镇大塘村．每村50万元． |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0111 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
5,170,000.00 |
2019年第二批中央财政专项扶贫资金的通知 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0123 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
6,780,000.00 |
2019年省级财政专项扶贫资金。其中;市州．县市区党委政府脱贫攻坚考核奖励400万元． |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0124 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
450,000.00 |
2019年市级第三批扶贫专项资金。新市渡镇自搭桥村5万。跳石村5万。衡龙桥镇清水寺4万。衡龙桥村5万。龙光桥镇米香村5万。岳家桥镇大塘村5万。枫树山村4万。兰渓镇金鸡山村5万。羊角塘村4万。泉交河镇松树桥3万。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0175 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
8,580,000.00 |
2019年省级财政专项扶贫资金。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0203 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
本级安排 |
4,500,000.00 |
2019年农村基础设施建设。 |
2019 |
|
农业股 |
2019农指0220 |
【316001】赫山区扶贫开发办公室 |
上级专项 |
200,000.00 |
2019年市级财政（第六批）扶贫专项资金。（龙光桥街道高岭村3万元，衡龙桥镇白石塘村4万元，华林村5万元。泥江口镇七里冲村5万元。八字哨镇金家堤村3万元。 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0009 |
【402001】赫山区卫生和计划生育局 |
上级专项 |
3,276,200.00 |
2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金（详见文件） |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0043 |
【402001】赫山区卫生和计划生育局 |
上级专项 |
5,227,500.00 |
2019年计划生育服务中央补助资金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0044 |
【402001】赫山区卫生和计划生育局 |
上级专项 |
1,241,600.00 |
2019年公立医院改革中央补助资金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0142 |
【402001】赫山区卫生和计划生育局 |
上级专项 |
312,000.00 |
2019年中央、省及市级补助公立医院综合改革项目资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1212 |
【402001】赫山区卫生和计划生育局 |
当年财力 |
1,000,000.00 |
笔架山乡卫生院建设资金 |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0033 |
【403001】赫山区民政局 |
上级专项 |
3,150,000.00 |
居家和社区养老改革试点中央补助资金（华旺温馨老年公寓35万元，鸿泰居家养老院35万元，重阳老人院35万元，鱼形山街道灵宝山村10万元、宝林冲村10万元。赫山区养老福利院100万元，华旺温馨老年公寓40万元，重阳老人院40万元，鱼形山街道敬老院10万元） |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0034 |
【403001】赫山区民政局 |
上级专项 |
950,000.00 |
居家和养老服务改革试点中央补助资金（赫山区乡村老年公寓5万元，天赐福养老院5万元，湖南百福村养老服务有限公司10万元，赫山区老年休养院10万元，湖南孝当先养老产业发展有限公司5万元，大桃老年公寓5万元，优怡长者照护中心5万元，区民政局50万元） |
2019 |
|
社保股 |
2019社指0035 |
【403001】赫山区民政局 |
上级专项 |
350,000.00 |
居家和社区养老改革试点中央补助资金（益阳市宏仁医疗器械有限公司10万元，益阳市长盛中医康复医院5万元，益阳博和精神康复医院5万元，益阳市前进医院5万元，益阳民众康复中心10万元） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1447 |
【403001】赫山区民政局 |
当年财力 |
2,000,000.00 |
基本养老服务补贴资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0110 |
【502001】赫山区欧江岔镇财政所 |
上级专项 |
3,514,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1723 |
【502001】赫山区欧江岔镇财政所 |
上级专项 |
700,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0103 |
【503001】赫山区泉交河镇财政所 |
上级专项 |
400,000.00 |
2019年市级土地综合整治项目资金（泉交河土地整治及灾毁项目烂泥湖村20万、恩塘村响堂山组20万） |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0111 |
【503001】赫山区泉交河镇财政所 |
上级专项 |
3,460,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1724 |
【503001】赫山区泉交河镇财政所 |
上级专项 |
700,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0112 |
【504001】赫山区笔架山乡财政所 |
上级专项 |
12,674,800.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1718 |
【504001】赫山区笔架山乡财政所 |
上级专项 |
700,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0109 |
【505001】赫山区八字哨镇财政所 |
上级专项 |
1,296,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1717 |
【505001】赫山区八字哨镇财政所 |
上级专项 |
1,000,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0108 |
【506001】赫山区兰溪镇财政所 |
上级专项 |
4,210,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1732 |
【506001】赫山区兰溪镇财政所 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0067 |
【507001】赫山区龙光桥镇财政所 |
上级专项 |
600,000.00 |
2019年省预算内基建资金（龙光桥街道天成垸村 五结合 工程） |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0113 |
【507001】赫山区龙光桥镇财政所 |
上级专项 |
1,525,200.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1721 |
【507001】赫山区龙光桥镇财政所 |
上级专项 |
700,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0070 |
【508001】赫山区沧水铺镇财政所 |
上级专项 |
600,000.00 |
2019年省预算内基建资金（沧水铺镇珠波塘村 五结合 工程） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1719 |
【508001】赫山区沧水铺镇财政所 |
上级专项 |
1,200,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1720 |
【509001】赫山区衡龙桥镇财政所 |
上级专项 |
600,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0087 |
【510001】赫山区岳家桥镇财政所 |
上级专项 |
470,000.00 |
2019年城镇黑臭水体整治奖补资金（赫山区岳家桥镇） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1726 |
【510001】赫山区岳家桥镇财政所 |
上级专项 |
500,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1722 |
【511001】赫山区泥江口镇财政所 |
上级专项 |
700,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0115 |
【512001】赫山区新市渡镇财政所 |
上级专项 |
400,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1725 |
【512001】赫山区新市渡镇财政所 |
上级专项 |
500,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1729 |
【513001】赫山区桃花仑财政所 |
上级专项 |
200,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0114 |
【514001】赫山区会龙山财政所 |
上级专项 |
276,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1731 |
【514001】赫山区会龙山财政所 |
上级专项 |
750,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1728 |
【515001】赫山区金银山财政所 |
上级专项 |
200,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0116 |
【516001】赫山区赫山办事处财政所 |
上级专项 |
164,000.00 |
2019年第三批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（益赫水发2019年64号） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1727 |
【516001】赫山区赫山办事处财政所 |
上级专项 |
200,000.00 |
2019年度革命老区资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0781 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
24,813,700.00 |
债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0781 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
34,554,410.00 |
债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0781 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
16,841,890.00 |
债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1002 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
50,000,000.00 |
土地储备专项债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1034 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
20,000,000.00 |
土地储备专项债券资金（预开指标） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1296 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
3,000,000.00 |
债券资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1844 |
【517001】赫山区龙岭工业园财政分局 |
当年财力 |
120,090,000.00 |
基础设施建设资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指0891 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
当年财力 |
4,100,000.00 |
2019年洞庭湖转移支付资金 |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1201 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
3,000,000.00 |
2019年农村公共服务运行维护机制建设试点奖补资金 |
2019 |
|
预算股 |
年初预算0113 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
当年财力 |
7,020,000.00 |
2019年洞庭湖转移支付资金．公益性运转经费440万元、水利设施维护费262万元 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0001 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
2,000,000.00 |
2019年美丽乡村建设中央财政奖补资金 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0002 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
1,600,000.00 |
2019年扶持村级集体经济发展试点奖补资金 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0003 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
25,000,000.00 |
2019年中央农村综合性改革和田园综合体建设资金 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0004 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
7,600,000.00 |
2019年第二批农村综合改革转移支付资金 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0005 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
1,970,000.00 |
2019年第二批农村综合改革转移支付省级补助资金 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0006 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
170,000.00 |
2019年市本级农村综合配套改革经费 |
2019 |
|
综改办 |
2019综改指0007 |
【518002】赫山区农村综合改革办公室 |
上级专项 |
460,000.00 |
2019年农村综合改革转移支付资金 |
2019 |
|
经建股 |
2019建指0043 |
【522001】赫山区衡龙新区管理委员会 |
上级专项 |
20,600,000.00 |
2019年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金（益阳市赫山区衡龙新区污水管网建设工程） |
2019 |
|
预算股 |
2019预指1242 |
【522001】赫山区衡龙新区管理委员会 |
上级专项 |
150,000,000.00 |
2019年度园区配套建设专项债券资金 |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0010 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
1,323,988.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司（2018年第二批省级财政农业保险保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0011 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
1,000,000.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司（2018年第三批农业保险省级保费保费补贴资金的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0012 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
601,012.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司（2017农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0013 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
1,985,100.00 |
中国平安财产保险股份有限公司益阳中心支公司（2017年农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知 |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0014 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
240,000.00 |
中国平安财产保险股份有限公司益阳中心支公司（2017年农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知 |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0016 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
399,312.00 |
中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司（拨付2017年农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0017 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
5,973,743.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司（益阳市财政局关于预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0018 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
2,638,986.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司（益阳市财政局关于预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0021 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
2,832,180.00 |
中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司（益阳市财政局关于预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0022 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
3,393,644.00 |
中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司（益阳市财政局关于预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0023 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
999,277.18 |
中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司（2017年农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0024 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上年上级结转 |
784,498.82 |
中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司（2017年农业保险保费补贴结算资金和2018年第二批中央农业保险保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0025 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
544,363.18 |
中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司（预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0028 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
1,625,875.68 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中华联合财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0029 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
1,317,083.82 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险中央财政保费补贴的通知（中华联合财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0030 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
3,485,210.24 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0031 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
324,000.00 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0032 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
160,128.00 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0034号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
3,315,000.00 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0035号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
1,419,786.08 |
益阳市财政局关于预拨2019年农业保险省级财政保费补贴的通知（中华联合财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0036号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
824,254.42 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中华联合财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0037号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
523,200.00 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国人寿财产保险股份有限公司益阳市中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0038号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
11,249,894.32 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0041号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
540,000.00 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国平安财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0042号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
1,408,348.50 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0043号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
1,974,168.00 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司） |
2019 |
|
金融债务股 |
2019金指0044号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
2,237,820.00 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
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金融债务股 |
2019金指0045号 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
上级专项 |
758,064.00 |
2018年农业保险保费补贴结算资金和2019年第二批中央 省级农业保险保费补贴资金的通知（中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司） |
2019 |
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预算股 |
2019预指0617 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
675,000.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司．2018年度农业保险育肥猪保险区级保费补贴 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1036 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
435,720.00 |
中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司．2019年农业保险区级财政补贴 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1773 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
1,550,000.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司．2019年度农业保险巨灾保险区级保费补贴 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1774 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
388,872.00 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司．2019年度农业保险育肥猪保险区级保费补贴 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1775 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
325,003.50 |
中国人民财产保险股份有限公司益阳市分公司．2018年度农业保险育肥猪保险区级保费补贴 |
2019 |
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预算股 |
2019预指1781 |
【607001】赫山区财政局预算股 |
当年财力 |
344,280.00 |
中国太平洋财产保险股份有限公司益阳中心支公司．2019年农业保险区级财政补贴 |
2019 |
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企业股 |
2019企指0116号 |
【608001】企业股上级专项 |
上级专项 |
3,000,000.00 |
湖南天意木国旅游文化发展有限公司 2019年度第二批现代服务业发展专项资金 |
2019 |
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企业股 |
2019企指0153号 |
【608001】企业股上级专项 |
上级专项 |
1,200,000.00 |
益阳市瑞思光学科技有限公司 2019年第五批制造强省专项资金（重点产业项目） |
2019 |
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企业股 |
2019企指0154号 |
【608001】企业股上级专项 |
上级专项 |
1,000,000.00 |
湖南津湘制药有限公司 2019年第五批制造强省专项资金（重点产业项目） |
2019 |
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合 计 |
1,529,644,501.16 |
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附件3：
2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标合理性（2分） |
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部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性（3分） |
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部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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|
预算 |
在职人员控制率（5分） |
|
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
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部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率（5分） |
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部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程（30分） |
预算 （20分） |
预算完成率（4分） |
|
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
|
预算调整率（2分） |
|
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
||
|
支付进度率（2分） |
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部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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|
过 程（30分） |
预算 （20分 |
结转结余控制率（4分） |
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部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费 控制率（2分） |
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部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
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部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
||
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政府采购 执行率（4分） |
|
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
||
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预算 管理 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
|
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用 合规性（1分） |
|
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
||
|
预决算信 息公开性（1分） |
|
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
||
|
基础信息 完善性（1分） |
|
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
||
|
资产 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
|
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
|
|
过 程（30分） |
资产 （5分） |
资产管理 安全性（2分） |
|
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
|
固定资产 利用率（1分） |
|
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
||
|
产 出（30分） |
职责 |
实际完成率（8分） |
|
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
|
完成及时率（4分） |
|
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
||
|
质量达标率（8分） |
|
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
||
|
重点工作 办结率（10分） |
|
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
||
|
效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
|
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
|
社会效益（5分） |
|
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|||
|
生态效益（5分） |
|
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
|||
|
社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
|
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
附件4：
2019年项目支出绩效自评指标计分表
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一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策（20分） |
项目 目标（4分） |
目标 内容（4分） |
|
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策过程（8分） |
决策 依据（4分） |
|
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|
|
决策 程序（4分） |
|
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
||
|
资金分配（8分） |
分配 办法（3分） |
|
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 结果（5分） |
|
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
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项目 管理 （25分） |
资金到位（5分） |
到位率（3分） |
|
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|
到位 时效（2分） |
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资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金管理（10分） |
资金 使用（7分） |
|
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|
|
财务 管理（3分） |
|
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施（10分） |
组织 机构（1分） |
|
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
|
|
项目 实施（3分） |
|
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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|
管理 制度（6分） |
|
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
||
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项目 绩效（55分） |
项目 产出（15分） |
产出 数量（5分） |
|
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|
产出 质量（4分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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|
产出 时效（3分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本（3分） |
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根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果（40分） |
经济 效益（8分） |
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根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益（8分） |
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根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
||
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环境 效益（8分） |
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根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
||
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可持续影响（8分） |
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项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度（8分） |
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项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
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附件5：
部门整体支出绩效评价报告
（参考提纲）
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2019年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
五、有关建议
六、其他需要说明的问题
附件6：
项目支出绩效评价报告
（参考提纲）
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。
（三）项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。
（四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。
三、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。
（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。
（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩[2020]1号）.pdf
