目   录

 

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

 

 

赫山区委办2020年部门预算说明

 

一、 部门基本情况

1.职能职责

（1）负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实；

（2）负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿；

（3）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作；

（4）负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳事务工作的方针、政策、法律法规；

（5）负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实施工作；

（6）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区
档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作；

（7）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负
责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作；

（8）围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。

2.机构设置

区委办公室设有13个职能组室，包括：秘书组、政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。

二、部门预算单位构成

赫山区委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区委办本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入、其他收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出主要是一般公共服务支出，包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数593.7887万元，其中一般预算拨款收入451.9468万元，其他收入141.8419万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.3558万元，主要是因为机构改革，增加了新的工作职能和工作任务。

（二）支出预算，2020年预算数593.7887万元，其中基本支出500.9407万元，项目支出92.848万元,公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加18.3558万元，其中基本支出增加6.8558万元，项目支出增加11.5万元，主要是人员异动、工资调整以及新划转了财经委、对台、外事等职能。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入593.7887万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：2019年预算数为500.9407万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2020年预算数为92.848万元，是指我部门为完成业务类管理工作而发生的专项支出，包括专项商品和服务支出和其他支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况的说明

2020年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为54.3879万元，比2019年预算增加0.9614万元，上升1.8%。

2.“三公”经费情况的说明

2020年“三公”经费预算数为32万元，其中公务接待费20万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国出境费用0元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3.政府采购情况

2020年赫山区委办公室政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

5.预算绩效目标情况

2020年赫山区委办公室整体支出绩效目标593.7887万元，其中：基本支出500.9407万元，项目支出92.848万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款451.9468万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出表

9、三公经费统计表

10、2020年政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

赫山区2020年单位预算公开表_(800001)中共益阳市赫山区委办公室.xls