2023年中共益阳市赫山区委办公室

部门预算公开

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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分

2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实；

2.负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿；

3.负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作；

4.负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳事务工作的方针、政策、法律法规；

5.负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实施工作；

6.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区
档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作；

7.负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负
责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作；

8.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。

（二）机构设置

赫山区委办公室设有13个职能组室，包括：秘书室、政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。

二、部门预算单位构成

2023年中共益阳市赫山区委办公室部门预算单位构成包括：

中共益阳市赫山区委办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数620.63万元，其中一般公共预算拨款为598.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入22.21万元，上年结转0万元。收入较去年减少71.56万元，主要原因是其他收入减少等工作原因。

（二）支出预算：2023年年初预算数620.63万元，其中，一般公共服务支出490.29万元，社会保障支出66.63万元，医疗卫生与计划生育支出31.98万元，住房保障支出31.73万元。支出较去年减少71.56万元，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入598.42万元，较去年增加56.69万元，主要原因是工资晋级晋档和基础绩效纳入工资发放。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为504.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为93.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党史联络经费5.00万元，主要用于党史联络工作；对台经费5.00万元，主要用于对台工作；外事经费0.5万元，主要用于外事工作；机要费经费8.00万元，主要用于机要保密工作的系统维护；党建经费2.00万元，主要用于党建工作；综合调研经费5.00万元，主要用于外出进行调研工作；赫山通讯经费3.00万元，主要用于赫山通讯工作；文印费经费20.00万元，主要用于印刷办文办会所需的各项开支；机要联网费经费1.00万元，主要用于保障机要网络畅通；机要津贴经费7.68万元，主要用于发放机要人员值班补贴；信息维护费经费2.00万元，财经费经费5.00万元，主要用于财经工作；临时工工资1人经费3.00万元，主要用于发放临时工工资；区委网络费经费8.51万元，主要用于保证政务内网畅通；值班电话费经费6.00万元，主要用于保障值班电话畅通；常委会议室经费10.00万元，主要用于保障常委会会务工作；密码人员3人经费2.16万元，主要用于发放密码人员津贴。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.58万元，比2022年预算增长0.68万元，增长1.03%。主要原因是办公费、车改补助等支出增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为7万元，其中一般公共预算拨款预算7.00万元。公务接待费3万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开区委常委等会议，人数约100人次，主要内容为工作研究讨论；培训费预算2万元，拟开展办公室业务培训，人数约200人次，主要内容为办公室业务学习培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标620.63万元，其中：基本支出526.78万元，项目支出93.85万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款598.42万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年部门预算表格

27中共益阳市赫山区委办公室部门预算公开表.xlsx