2023年度

中共益阳市赫山区委办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分中共益阳市赫山区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共益阳市赫山区委办公室概况

 

 

一、     部门职责

（一）根据区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，组织政治、经济、文化等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议,供区委决策参考。

（二）负责定期收集分析本区社会经济动态，摘报区内外改革动向、政策动态和工作经验。

（三）围绕区委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。

（四）起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿。

（五）负责中央、省委、市委方针政策、区委重要决策部署、领导批示件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调区委的重要督查活动，调查核实有关情况，通报各级党组织工作情况。

（六）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。

（七）负责党中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理,区委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

（八）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作，研究、审核各乡镇（街道、园区）、区直机关各单位向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

（九）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

（十）发现和总结推介典型。根据区委领导的指示参与重大对外宣传工作。

（十一）组织各乡镇（街道、园区）、区直部门交流情况和经验，对重大问题进行联合调研。

（十二）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（十四）负责贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（十五）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

（十六）负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十七）贯彻执行有关保密工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区保密工作规章制度、工作计划并组织实施；负责保密法制宣传教育，依法实施保密行政管理，组织保密工作检查，查处失泄密案件和其他保密违法行为；负责涉密计算机信息系统投入使用监督管理，指导监督全区涉密人员管理，负责保密技术检测的网络保密管理工作；负责全区保密技术监督工作；指导监督涉外交往中涉密事项的保密工作；监督管理涉密载体销毁工作。

（十八）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十九）负责全区党史资料的收集、整理、撰写，及时、准确向中央、省委、市委党史部门提供党史资料，承担《区委大事记》的编撰工作。

（二十）负责区委和区委办公室印章的管理使用以及各乡镇（街道、园区）党（工）委、区直部门党组（党委）印章的制发工作。

（二十一）负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务工作。

（二十二）完成区委、区委深化改革委员会、赫山区委国安办、区委外事工作委员会及区委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共益阳市赫山区委办公室单位内设机构包括：总值班室、秘书室、法规室、政研室、综调室、信息中心、督查室、机要保密局、区委全面深化委员会办公室秘书室、赫山区委国安办、档案管理股、财务室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区区委办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市赫山区委办公室机关本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                        公开05表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1242.17万元。与上年相比，增加283.63万元，增长29.59%，主要是因为增加了益阳日报战略合作经费，以及2023年个别支出是在2023年才拨付的，包括：招待所退休干职工年度事业补差金和伙食补助等经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1242.17万元，其中：财政拨款收入1235.58万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.59万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1242.17万元，其中：基本支出1242.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1235.58万元，与上年相比，增加282万元,增长29.58%，主要是因为增加了益阳日报战略合作经费，以及2023年个别支出是在2023年才拨付的，包括：招待所退休干职工年度事业补差金和伙食补助等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1235.58万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，财政拨款支出增加282万元，增长29.58%，主要是因为增加了益阳日报战略合作经费，以及2023年个别支出是在2023年才拨付的，包括：招待所退休干职工年度事业补差金和伙食补助等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1235.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1049.80万元，占84.97%；科学技术支出84.78万元，占6.86%；社会保障和就业支出39.71万元，占3.21%；卫生健康支出31.98万元，占2.59%；住房保障支出29.30万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为598.42万元，支出决算数为1242.17万元，完成年初预算的207.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为490.29万元，支出决算为575.46万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升调资、年度调资以及临时性工作的增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时性专项业务工作开展增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时性专项业务工作开展增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年度年中临时性工作开展较多，年初未预计此项开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为44.42万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数，主要原因是：人员调动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.98万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.73万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数，主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1235.58万元，其中：人员经费665.80万元，占基本支出的53.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费569.78万元，占基本支出的46.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算要求，与上年相比持平，持平的主要原因是近两年均未进行因公出国境活动。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，与上年相比持平，持平的主要原因是近两年均大力控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算要求，与上年相比持平，主要原因是近两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出569.78万元，比上年决算数增加少241.97万元，增长73.81%。主要原因是：年中临时性专项业务工作开展增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费67.23万元，用于召开党委常务会议、赫山区区委全会、经济形势工作会议、书记办公会议、工作例会、临时性会议等会议开支；培训费15.45万元，用于召开办公室系统培训暨表彰大会等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

制定了《中共益阳市赫山区办公室资产管理制度》，建立了固定资产台，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，出台机关公务接待管理办法、公车管理办法，严控“三公经费”开支。

内部控制制度建设：进一步健全内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《机关公务用车管理制度》、《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，并得到有效执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对预算绩效评价情况无说明。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对整体支出绩效评价情况无说明。

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出未纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2023年度益阳市赫山区委办公室

部门整体支出绩效评价报告

 

根据益赫财绩〔2024〕2号《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置

2023年度，赫山区委办公室内设秘书室、政研室、综调室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、总值班室、督查室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、国家密码管理局、区委外事工作委员会办公室秘书室。

（二）人员编制情况：

赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门核定编制人数为行政编制35名，事业编制2名。现有行政编制人员30人，事业编制3人，劳务派遣人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入598.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为504.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为93.84万元，其中机要经费8万元，用于机要工作日常开支；文印费经费20万元，用于办公室的日常文件印刷；值班电话费6万元，用于办公室日常电话通讯；党史联络经费5万元，用于党史编制工作；机要联网经费1万元，用于机要工作的网络维护；信息维护经费2万元，用于信息中心的系统维护；综合调研经费5万元，用于办公室的调研工作；临时工工资3万元，用于支付劳务派遣人员工资；密码人员经费2.16万元，用于支付密码人员岗位津贴；常委会议室经费10万元，用于常委会议的会议开支；区委网络费8.5万元，用于办公室的网络维护等；赫山通讯经费3万元，用于赫山通讯工作；机要岗位补贴7.68万元，用于支付机要人员的岗位津贴；党建经费2万元，用于办公室的日常党建工作；财经委员会经费5万元，用于办公室财经委员会的日常工作；外事经费0.5万元，用于外事工作；对台经费5万元，用于对台工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

制定了《中共益阳市赫山区办公室资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，出台机关公务接待管理办法、公车管理办法，严控“三公经费”开支。

内部控制制度建设：进一步健全内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《机关公务用车管理制度》、《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1、坚持党的领导，把牢政治方向。2、调整体制机构，巩固改革成果。3、优化编制管理，服务发展大局。4、加强监督检查，强化刚性约束。5、规范事登管理，优化服务流程。6、对标对表要求，确保整改实效。7、加强自身建设，提高队伍素质。

（三）部门整体支出实施情况分析

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以区委办常务副主任组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）主要绩效及评价结论

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2023年，在区委、区政府的正确领导和市委编办的精心指导下，赫山区委办公室以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省市编委、编办各项工作部署，守正创新、主动作为，自觉将机构编制工作融入赫山高质量发展新征程。

3.评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1.强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2.注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3.注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

附件：2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

中共益阳市赫山区委办公室

2024年6月25日

附件

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表

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