2023年度

益阳市赫山区人大常委会办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

人大常委会办公室概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、

省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺

的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代

表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、

环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（六）依法对本区规范性文件进行备案审查。

（七）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发

展计划、预算的部分变更。

（八）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民

检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联

系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府

一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。

（九）撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决

议、决定。

（十）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（十一）依法任免国家机关工作人员。

（十二）其他。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作

机构 2 个，区人大专门委员会 7 个。

工作机构：办公室、联工委

专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制

委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、

教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农

村委员会、社会建设委员会。

 

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区人大常委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入 2023年部门决算范围的只有益阳市赫山区人大常委会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赫山区人大常委会办公室                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1280.83万元。与上年相比，增加71.58万元，增长5.9%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1280.83万元，其中：财政拨款收入1247.6万元，占97.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.23万元，占2.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1280.83万元，其中：基本支出1280.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1247.6万元，与上年相比，增加65.92万元,增长5.59%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1247.6万元，占本年支出合计的97.41%，与上年相比，财政拨款支出增加65.92万元，增长5.59%，主要是因为人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1247.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1107.91万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出40.43万元，占3.24%;卫生健康（类）支出52.03万元，占4.17%;住房保障（类）支出47.22万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为923.88万元，支出决算数为1247.6万元，完成年初预算的135.04%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为735.17万元，支出决算为821.24万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调资晋级和人员异动经费等追加指标未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为18万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的695%，决算数大于年初预算数的主要原因是：每年召开一次的区人大会经费未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为5万元，支出决算为25万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年召开了百案质效评会议。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人大事务支出含部分会议经费和培训经费等。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.46万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的60.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，职业年金预算收入改为其他收入。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为52.03万元，支出决算为52.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.22万元，支出决算为47.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1247.6万元，其中：

人员经费816.61万元，占基本支出的65.45%,主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费430.99万元，占基本支出的34.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.15万元，增长11%,增长的主要原因是2023年来访人员增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.15万元，增长11%,增长的主要原因是2023年来访人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组16个、来宾165人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出430.99万，比上年决算数增加181.12万元，增长72.49%。主要原因是：2023年重新装修了机关办公室。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费125.1万元，用于召开六届三次人大会议等，人数1300人次，会议主要内容为审查和批准本区的国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长，本级监察委员主任、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和监察委员会、人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本机人民政府的不适当的决定和命令；开支培训费30.72万元，人数300人次，主要内容为开展人大事务各类培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

区人大办认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为 导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（三）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

七、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

九、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

 （一）机构设置

赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构2个，区人大专门委员会7个。

工作机构：办公室、联工委。

专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）人员编制情况：

人大核定行政编制数27，事业编制数1，2023年有人员42人，其中在编行政干部41人，事业编制1人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入957.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为773.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为183.45万元，其中人大公报8万，市、区代表活动经费26.5万，预算审查经费5万，人大监督工作经费5万，代表建议意见批评办理经费12万，例会经费18万，人大常委会和委室调研经费24万，专题调研经费22万，重点调研经费8万，党建经费2万，预算联网监督运行维护费30万，代表报刊杂志经费12万，临时工工资及老干特需费10.95万，主要用于市、区人大代表活动、人大主任会议和常务会议经费、专项考察支出和项目调研支出，以及预算联网监督中心运行维护。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年区人大常委会办公室单位整体支出绩效目标957.11万元，其中：基本支出773.66万元，项目支出183.45万元。全部实行整体绩效目标管理。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区人大办固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2023年，我办“三公”经费支出1.5万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费1.5万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我办制定了《赫山区人大办机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区人大办政府采购制度》、《赫山区人大办资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1、坚持党对人大工作的领导，切实扛起人大工作政治责任。2、践行新发展理念，依法充分履职，围绕富饶、美丽、幸福、法治赫山建设开展监督。依法决定重大事项。依法做好人事任免，扎实开展任后监督。3、尊重代表主体地位，做实做细代表服务工作。创新和完善代表建议办理工作。加强代表管理工作。加强对代表小组活动指导。4、守正创新，适应新时代人大机关工作新要求。强化机关自身建设。积极参与区委中心工作。5、配合上级人大开展工作，加强与区县市人大横向交流。加强对乡镇街道人大工作的指导和领导。

（三）部门整体支出实施情况分析

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（四）、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以办公室主任曹超世为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2023年，在区委和区人大常委会党组的领导下，赫山区人大充分发挥职能优势，勇于担当作为，积极推进人大各项工作。

3、效益性分析

常委会始终自觉坚持党对人大工作的领导，坚持以政治建设为统领，深入贯彻学习以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及各届全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神，坚持学深践悟新思想，主动顺应新形势新任务新时代的新要求，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉把人大工作放在区委中心工作大局中谋划、部署、推进，取得了较好的成绩。

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 

赫山区人大办

                                2024年5月15日