2022年度

益阳市赫山区人民政府办公室

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳市赫山区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区人民政府办公室概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件。

　　（二）起草《政府工作报告》和区政府重要文稿。

　　（三）负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。

　　（四）负责区政府常务会议、区长办公会议和区政府全会服务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

　　（五）负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。

　　（六）负责区政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

　　（七）负责区长热线，受处市长热线。

　　（八）负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

　　（九）负责区政府和区政府办公室信息发布，编写区政府大事记。

　　（十）负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作。

　　（十一）推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定。

　　（十二）负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区政府和区政府办公室机关的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

　　（十三）负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作。

　　（十四）负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作部署以及区级领导交办事项的贯彻落实。

 

　　（十五）负责承担区优化经济发展环境领导小组办公室的具体工作。

　　（十六）负责全区政府系统办公室业务指导。

（十七）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区人民政府办公室下设14个股级内设机构和2个副科级所属事业单位。

其中14个内设机构为：区经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、督查室、优化经济发展环境股。

2个所属事业单位为区信息和数据中心、区产业发展服务中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民政府办公室2022年部门决算仅包括单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1438.43万元。与上年相比减少18.22万元，减少1.25%，主要是因为厉行节约的要求，压缩行政运行费用。

2022年度支出总计1438.43万元。与上年相比减少18.22万元，减少1.25%，主要是因为厉行节约的要求，压缩行政运行费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1438.43万元，其中：财政拨款收入1321.63万元，占91.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入116.81万元，占8.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1438.43万元，其中：基本支出1438.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1321.63万元，与上年相比，增加16万元，增长1.23%，主要是因为较上年度疫情防控等临时性工作开展较多。

2022年度财政拨款支出总计1321.63万元，与上年相比，增加16万元，增长1.23%，主要是因为较上年度疫情防控等临时性工作开展较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1321.63万元，占本年支出合计的85.62%，与上年相比，财政拨款支出增加16万元，增加1.23%，主要是因为较上年度疫情防控等临时性工作开展较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1321.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1083.84万元，占82.01%；科学技术支出96.65万元，占7.31%；社会保障和就业支出90.75万元，占6.87%；卫生健康支出50.39万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为853.85万元，支出决算数为1321.63万元，完成年初预算的154.78%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人大临时性工作的开展。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为747.47万元，支出决算为877.76万元，完成年初预算的117.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控等临时性工作开展较多。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控等临时性工作开展较多。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控等临时性工作开展较多，年初未预计此项开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为54.91万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预计此项开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1321.63万元，其中：

人员经费779.48万元，占基本支出的58.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费542.15万元，占基本支出的41.02%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为7.85万元，完成预算的130.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是近年来大力控制公务接待费用，与上年相比减少0.07万元，减少的主要原因是近年来大力控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为7.85万元，完成预算的196.25%，决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维护费用增加，与上年相比减少0.15万元，减少1.875%，减少的主要原因是从严执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.85万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.85万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出542.15万元，比上年决算数减少57.19万元，降低9.54%。主要原因是厉行节约的要求，压缩机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.71万元，用于召开政府常务会议、区长办公会议、工作例会、临时性会议等，人数9500人，内容为区政府常务会议室和小会议室两个小会议室日常会议开支；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额49.55万元，其中：政府采购货物支出49.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额49.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在区委、区人民政府正确领导和各级有关部门共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

1.规范办文程序，努力提高办文效率。针对政府工作任务繁重，公文处理数量不断上升情况，根据《国家行政机关公文处理规定》，进一步规范我办公文处理程序和规定。明确了：上来文一律由文秘机要室签收、登记，并报办公室主任提出阅办意见后，分送区长或相关副区长传阅；下来文统一由文秘机要室签收、登记后分送主任或相关副主任阅办；上行文、下行文及平行文由办公室秘书人员或政府有关部门人员拟稿，文秘机要室负责初步审核，分管副主任和分管文字的副主任复核，再分送办公室主任或相关副区长及区长签发。经领导签发的公文，送文秘机要室登记编号、印刷、用印。稿样的校核由拟稿人负责，校核工作至少要有两次以上，确系无误后，方能印发。在文稿打印中要求注明打印、校对或审核人姓名；在办文时限上要求经办人当天收文当天分送，特殊情况不得超过第二天，并列入年终工作考核依据。通过上述规定的严格执行，公文办理的质量和速度有了明显的提高。

2.精心组织好以政府名义召开的各类会议。会议是各级组织传达贯彻党和政府的方针政策、研究或安排部署工作简捷有效的办法。为认真筹备好每次会议，确保会议达到预期的目的，结合《益阳市人民政府规则》和《益阳市人民政府常务会议工作规范》，制定了《赫山区人民政府工作规则》和《赫山区人民政府常务会议工作规范》，进一步完善了会议筹备工作的有关规定。因各股室工作人员的分工与协作，秘书人员平时资料、信息的收集，会议筹备工作基本能够做到会议组织安排周到及时、材料准备充分，凡属全区性会议都能为领导准备一份正式的讲话稿，各种会议材料印制也更加规范。

3.加强信息网络建设。建立信息报送“信息专干编辑+分管领导审核”机制，确保信息内容准确、报送及时。印发《赫山区政务信息工作考核办法》《关于加强政务信息报送工作的通知》，明确信息报送内容、格式、范围、标准，信息报送积极性不断提高。

4.加强督办工作力度，确保政府工作部署、重大决策和政府领导重要批示的贯彻落实。将《政府工作报告》分方面分项进行分解立项，明确了各项工作的牵头单位、承办单位和责任人，并要求按时上报工作情况。同时，对政府实施的重点工程实行了立项督办，明确了工程责任单位和责任人，并要求定期工程情况。另外，对政府领导的重要批示及政府常务会、区长办公会重要决定事项作了立项督查，有力地促进了政府各项工作顺利进行。

5.切实认真做好群众信访接待工作和“12345”市民热线电话服务工作，维护社会稳定。通过长期的信访接待工作，总结出一套“登记信息、倾听诉求、安抚情绪、及时处理”的接待流程，来信来访人员扰乱办公秩序的情形少有出现。健全“区长信访接待日”和“办公室主任信访日”制度。及时、妥善地处理好一些带有苗头性的群体上访事件，维护社会稳定。认真做好“12345”市民热线电话连动服务，区长热线办复率达99%以上，满意率91%以上。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政部门举办的康复辅具机构支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。